Perustelut
Toiminnallinen toteutuminen
Yhteiset palvelut -yksikön toiminta on ollut tammi-elokuun aikana normaalia. Pysäköinninvalvonnassa pysäköintivirhemaksuja on alkuvuoden aikana kirjoitettu 12 093 kappaletta, joka on 405 virhemaksua vähemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Pysäköinnintarkastajia on ollut elokuussa kaksi henkilöä vähemmän verrattuna viime vuoteen.
Infrayksikössä elokuu oli kunnossapidossa normaali. Elokuun aikana Porin matkailun matkailukohteiden kunnossapidon osalta työllistävyys väheni kun koulut alkoivat ja perhematkailu siten väheni. Työt keskittyivät katu- ja tieverkon pinnan hoitoon, liikennemerkkeihin ja puistojen hoitoon sekä retkeilyreitteihin.
Liikuntalaitoksista oli käytössä maauimala ja Porin urheilutalo. Maauimalan sulkeutuessa 17.8. keskustan uimahalli avattiin, sekä Isomäki Areena. Harjoitusjäähallin kaukalon jäädytys aloitettiin elokuun lopulla. Uusi tekojääkaukalo (investointi) saapui ja vanhan kaukalon purkutyöt aloitettiin. Stadionin remontti on käynnissä. Pesäpallostadionin LED-näyttötaulu asennettiin käyttökuntoon. Ulkokentillä tehtiin normaaleja kunnossapitotoimia kuten nurmikenttien ilmastusta, pystyviiltoleikkausta ja pelirajojen maalausta ja muuta yleistä kunnossapitoa. Kuntoratojen reunakasvustoja leikattiin. Uimarantojen hoito lopetettiin 31.8. Porin metsässä Katinkurun polun valaistuksen uusimista on jatkettu.
Tilayksikössä laaditun purkuohjelman toteutus on edennyt suunnitellusti. Ohjelman mukaisten kohteiden purkuvalmistelut loppuvuoden osalta ovat käynnissä.
Rakennusomaisuuden realisoinnin projektisuunnitelma valmistui 2024 lopulla. Myyntiin on valmisteltu 11 kohdetta. Alkuvuoden aikana myydyt kohteet ovat FK-rata, Radioamatöörien tila ja Antinranta. Vuokrasopimuksissa ei ole suuria muutoksia raportointijaksolla.
Kiinteistöohjelma viedään kaupunginhallituksen päätettäväksi syksyn aikana.
Talousarvion toiminnalliset tavoitteet ovat pääasiassa edenneet suunnitellusti. Tavoitteiden toteutustilanne on raportoitu erillisessä liitteessä.
Talouden toteutuma
Toimialan sitovuustasot valtuustoon nähden vuoden 2025 osalta ovat toimintatuotot, valmistus omaan käyttöön ja toimintakulut.
Määrärahamuutokset
Määrärahasiirto 215 009 euroa koskien aikuisten työpajatoiminnan uudelleenjärjestämistä (viranhaltijapäätös, johtava cotroller 12.5.2025 §1).
Toimintatuotot tammi-elokuu:
Toimintatuottojen kumulatiivinen toteutuma oli 18,1 miljoonaa euroa, mikä on 77,2 % koko vuoden tuottotavoitteesta 23,5 miljoonaa euroa. Maa- ja vesialuevuokrien osuus toimintatuotoista on 8 miljoonaa euroa, tilavuokrien osuus 7,4 miljoonaa euroa, pysäköintimaksujen osuus 0,5 miljoonaa euroa ja pysäköintivirhemaksujen osuus 0,6 miljoonaa euroa. Metsämyyntituottoja on alkuvuodesta kertynyt 0,4 miljoonaa euroa. Suurimmat yksittäiset metsäkaupat ovat koskeneet Peittoon, Huhtalanraitin, Mäntysentien ja Saunakosken alueita.
Valmistus omaan käyttöön tammi-elokuu:
Tammi-elokuun osalta valmistus omaan käyttöön -erän kumulatiivinen toteutuma oli 1,3 miljoonaa euroa, mikä on 44,5 % koko vuoden tuottotavoitteesta 2,9 miljoonaa euroa. Kirjauksissa on tällä hetkellä jonkin verran viivettä, mikä selittää osaltaan toteutuman vähäisyyttä.
Suurimmat elokuussa käynnissä olleet omajohtoiset investointityömaat ovat olleet infran osalta Kotojärventien rakentaminen, Pohjoisväylän välikaistojen rakentaminen, välillä Keisariviitantie ja Pappilanpuistikko, Ruosniementien oikaisu, Hyveläntien jalankulku- ja pyörätien rakentaminen, Professorintien, Pörkkinäistentien ja Länsiväylän uuden liikenneympyrän rakentaminen sekä Peräsimentien sillan uusiminen. Tilainvestoinneista puolestaan käynnissä ovat olleet Koivulan huoltorakennus ja konesuoja, Porin urheilutalon IV-koneen vaihtaminen, pesäpallokentän sähköverkon parantaminen ja Kellahden kylätalon julkisivusaneeraus.
Toimintakulut tammi-elokuu
Toimintakulujen kumulatiivinen toteutuma oli -35,2 miljoonaa euroa, josta elokuun toteutuma oli -4,3 miljoonaa euroa. Elokuun kumulatiivinen toteutuma -35,2 miljoonaa euroa oli 63 % koko vuoden määrärahasta -55,9 miljoonaa euroa. Viime vuoteen verrattuna toimintakulut ovat noin 0,3 miljoonaa euroa suuremmat.
Henkilöstökulujen toteutuma oli -12,5 miljoonaa euroa (63,6%), mikä on noin 1,2 miljoonaa euroa vuoden takaista enemmän. Tilapäisten työntekijöiden osuus on noin 1,2 miljoonaa euroa ja työllistämispalkkojen osuus on noin 0,3 miljoonaa euroa. Vakituisen henkilöstön määrä on noussut 11 henkilöllä vuoden takaiseen verrattuna. Palkallisia henkilötyövuosia on elokuun loppuun mennessä kertynyt 247 (244). Ylityö- ja erilliskorvauksia on maksettu saman verran kuin vuonna 2024 vastaavana ajankohtana.
Palveluostojen toteutuma on -4,8 miljoonaa euroa (61,3%). Kustannuksissa näkyy alkuvuoden vähälumisuuden aiheuttama kustannussäästö sekä viheralueiden kunnossapitoon saadut ennakoitua edullisemmat hoitosopimukset. Lisäksi vaikutusta on myös ostopalvelujen suunnitelmallisella vähentämisellä oman henkilöstön käytön lisäännyttyä kunnossapitotehtävissä. Purkukuluja on suunniteltujen purkukohteiden osalta kertynyt alkuvuoden aikana noin 0,5 miljoonaa euroa.
Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden toteutuma on -7,3 miljoonaa euroa (59,2%), mikä on noin 0,5 miljoonaa euroa vuoden takaista vähemmän. Suurimpina tekijöinä ovat sähkö ja polttoaineet. Sähköenergian osalta elokuun taloustoteumissa näkyy vasta osittain elokuun kulutuksen mukainen toteutuma, mikä pienentää alkuvuoden kustannuskertymää. Sähkön kulutus alkuvuoden aikana on ollut 0,6 % vuoden takaista vähemmän. Sähkössä viiveellä raporteilla näkyvä todellinen kustannuskertymä tulee oletettavasti noudattelemaan pitkälti vuoden takaista. Lämmin alkuvuosi on näkynyt alkuvuoden osalta lämmityskulujen vähäisempänä kertymänä. Tällä hetkellä lämmityskustannukset noudattelevat pitkälti talousarviota. Lämmön kokonaiskulutus oli tammi-elokuun aikana 11 % vuoden takaista vähemmän.
Yksityistieavustukset on maksettu toukokuussa hakemusten perusteella.
Ulkoa vuokrattujen toimitilojen toteutuma oli tammi-elokuun osalta -10 miljoonaa euroa (66 %).
Toimialan toimintakate toteutui tammi-elokuun osalta noin 0,5 miljoonaa euroa heikompana.
Investoinnit tammi-elokuu
Investointikohteet ovat edistyneet sekä tila- että infrainvestointien osalta työohjelman mukaisesti.
Teknisen toimialan tila- ja infrainvestointien (ilman kalustoinvestointeja) kumulatiivinen toteutuma oli -16,5 miljoonaa euroa, mikä on 56,5 % kokonaismäärärahasta -29,1 miljoonaa euroa. Isoimmat käynnissä olevat tilainvestoinnit olivat Itä-Porin uusi päiväkoti, Ahlaisten monitoimitalo ja Stadionin alueen peruskorjaus ja infrainvestoinneista Kyläsaaressa Kokemäensaarentien ja Metsäkulmantien rakentaminen, Ruosniementien oikaisu. Professorintien, Pörkkinäistentien ja Länsiväylän uuden liikenneympyrän rakentaminen sekä katujen uudelleenpäällystykset ja katuvalosaneeraukset.
Stadionin perusrkorjaus on edennyt suunniteltua nopeammin, mikä aiheuttaa ennakoitua suuremman kustannusten kohdistumisen vuodelle 2025. Hankkeen kokonaiskustannusarvio ei ole muuttunut. Määrärahan ylitysesitys tullaan tekemään syksyn aikana.
Tarkempi investointien tilannekuva on esitetty talousraportissa.
Loppuvuoden ennuste ja toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi
Tämänhetkisen arvion mukaan toimiala tulee ylittämään tuotot noin 0,5 miljoonaa euroa. Maa-alueiden vuokrat tulevat arvion mukaan ylittymään noin 0,4 miljoonaa euroa, muut toimintatuotot noin 0,4 miljoonaa euroa (muovituotteiden tuottajakorvaus), palkkatuet 0,1 miljoonaa euroa ja katutyöluvat noin 0,1 miljoona euroa. Toisaalta talousarvioon määritelty Suomi Areena Oy:ltä tehtävä laskutus, 0,2 miljoonaa euroa, jää mahdollisesti lähes kokonaan toteutumatta tai toteutuu huomattavasti arvioitua pienempänä. Myös pysäköintimaksut tulevat todennäköisesti jäämään talousarviosta noin 0,2 miljoonaa euroa.
Valmistus omaan käyttöön tulee arvion mukaan jäämään talousarviosta noin 0,5 miljoonaa euroa. Omat resurssit on aiempaa enemmän keskitetty kunnossapidon tason parantamiseen, mikä vähentää omana työnä tehtävien investointien määrää. Alitus tullaan kattamaan toimintatuottojen ylityksellä ja toimintakulujen alituksella.
Toimintakulut tulevat arvion mukaan alittumaan noin 1,4 – 1,6 miljoonaa euroa. Lopullinen toteutuma tulee pitkälti riippumaan loppuvuoden sääolosuhteista. Mikäli loppuvuosi on viime vuoden tapaan keskimääräistä lämpimämpi, pienentää se oletetusti kevään tapaan kunnossapitoon tarvittavia työtunteja ja ostopalveluja sekä vähentää lämmitystarvetta. Keskeneräisten / viivästyneiden rekrytointien vuoksi henkilöstökulut tulevat alittumaan huomattavasti. Tilavuokrissa varauduttiin vuoden 2024 perusteella toteutunutta suurempiin pääomavastikkeisiin, mikä näkyy vuokrakulujen arvioitua pienempänä toteutumana.