Perustelut
Talousraportti
Palveluliikelaitoksen liikevaihto on toteutunut noin 650 000 euroa eli 4,0 prosenttia positiivisempana kuin edellisenä vuotena. Muutokseen on osaltaan vaikuttanut myös tulojen aikaisempaa tasaisempi kertyminen, mikä taas on aiheutunut aterian työaikalaskutuksen sekä puhtauspalveluiden laskutuksen kirjaustavan muutoksesta. Lisäksi tulokertymää kasvattaa budjetoimattomat erät sekä toiminnalliset muutokset kaupungin toimialoilla ja niiden vaikutukset ateria- ja puhtauspalveluiden tuottamiseen. Myös liiketoiminnan muut tuotot ovat toteutuneet edelliseen vuoteen verrattuna suurempina. Tämä johtuu maito- ja hedelmätukien aikaisemmasta tuloutumisesta.
Henkilöstökulujen osalta toteutuma on tammi-marraskuun ajalta 2,7 prosenttia pienempi kuin vastaavana aikana vuonna 2024. KVTES:in mukaiset vuoden 2025 sopimuskorotukset palkkoihin ovat tulleet voimaan 1.10.2025. Vuonna 2024 palkakorotukset ovat vaikuttaneet henkilöstökulujen kertymiseen neljä kuukautta pidempään kuin kuluvan vuoden korotukset. Henkilöstökuluja arvioidaan jäävän käyttämättä reilu 600 000 €, mihin suurelta vaikuttaa puhtauspalveluiden käynnissä oleva optimointiprosessi.
Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankintaan on käytetty määrärahoja 5,3 prosenttia enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2024. Muutos johtuu ensisijaisesti sivistystoimialan opetus- ja varhaiskasvatusyksiköiden pehmopapereiden hankinnan siirtymisestä Palveluliikelaitoksen vastuulle vuoden 2025 alussa. Lisäksi elintarvikkeiden valtakunnallinen hintojen nousu on lisännyt kuluja edelliseen vuoteen verrattuna. Kokonaisuutena hankintoihin varatut määrärahat tulevat riittämään. Toteuman perusteella laaditun ennusteen mukaan budjetoitu määräraha tulee alittumaan n. 200 000 eurolla. Myönteiseen kehitykseen vaikuttaa myös Palveluliikelaitoksen toimet hävikin estämiseksi sekä ateriasuunnittelun kehittämistoimista.
Myös palvelujen ostot ovat toteutuneet edellisvuotta suurempina. Kasvua on erityisesti siivous- ja puhtaanapitopalveluiden ostoissa. Muutoksen taustalla mm. Yyterin inforakennuksen ennakoitua laajemmat aukioloajat ja niiden vaikutus puhtauspalveluiden tarpeeseen. Lisäksi Satakunnan työllisyysalueen Kankaanpään ja Harjavallan toimistojen siivoukset eivät ole sisältyneet vuoden 2025 talousarvioon. Marraskuun toteutumassa näkyy yhden palveluntuottajan osalta virheellinen laskutus, joka oikaistuu joulukuun toteutumaan. Kokonaistoteutuma palveluiden ostojen osalta tulee olemaan vuoden 2025 osalta budjetoitua pienempi.
Palveluliikelaitoksen vuoden 2025 valtuuston nähden sitova erä tilikauden ylijäämä tulee toteutumaan selvästi budjetoitua suurempana.
Investoinnit
Investointimäärärahoja on marraskuun loppuun mennessä käytetty 321 211 euroa. Määrärahoilla on hankittu pääasiassa ateria- ja puhtauspalveluiden laitteita.
Henkilöstöraportti
Palveluliikelaitoksen palveluksessa oli marraskuun lopulla 16 henkilöä vähemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2024. Vakituisen henkilöstön määrä on vähentynyt 3,0 prosenttia. Vuoden 2025 aikana henkilöstöä on ollut keskimäärin 4,4 prosenttia vähemmän kuin vertailuvuotena.
Yhteismitallistettujen, kumulatiivisten terveysperusteisten poissaolojen määrä on vähentynyt 15,9 prosenttia vuoden 2024 vastaavaan aikaan verrattuna. Poissaolojen määrän laskuun ovat vaikuttaneet käynnissä oleva työkykyprojekti ja sen toimenpiteet. Lisäksi puhtauspalveluissa lisääntyneella robotiikan käytöllä voidaan olettaa olleen positiivinen vaikutus poissaolojen määrään.
Ehdotus
Esittelijä
-
Jani Sundell, johtaja, jani.sundell@pori.fi
Johtokunta merkitsee tiedoksi marraskuun 2025 talous- ja henkilöstöraportoinnin.
Päätös
Johtokunta merkitsi tiedoksi marraskuun 2025 talous- ja henkilöstöraportoinnin.