Perustelut
Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2026 talousarvion ja vuosien 2027-2028 taloussuunnitelman 8.12.2025 § 175. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti luottamuselinten tulee vahvistaa käyttö- ja hankesuunnitelmansa ja valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet viimeistään tammikuun 2026 aikana. Käyttösuunnitelmat esitetään yksikkötasolla tileittäin.
Konsernipalveluiden yhteissitovuuden piiriin kuuluvat kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus sekä konsernipalvelut-esikuntayksikkö. Hyväksytyn talousarvion mukaisesti konsernipalveluiden toimintatuotot ovat noin 4,9 miljoonaa euroa, toimintakulut noin -31,1 miljoonaa euroa ja toimintakate noin -26,2 miljoonaa euroa. Konsernipalvelujen osalta valtuustoon nähden sitova erä on toimintakate. Käyttösuunnitelmat esitetään yksikkötasolla tileittäin siten, että ensimmäisenä on konsernipalvelujen yhteissitovuuteen sisältyvä kokonaisuus. Sen jälkeen ovat kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus ominaan sekä konsernipalvelut -esikuntayksikkö ja sen alaiset yksiköt.
Alkuperäisen talousarvioehdotuksen jälkeen konsernipalvelujen talousarvioon on tehty seuraavat määrärahamuutokset.
Kaupunginjohtajan ehdotukseen sisältyneet muutokset:
· IT- ja tietohallintopalveluiden järjestäminen Ulvilan kaupungille, tulolisäys 182 000 euroa
· Porin Teatterin ja Rakastajat -teatterin avustusten palautus vuoden 2025 tasolle, määrärahalisäys 150 000 euroa
· Kohtaamispaikka Lissun avustaminen hyvinvointialueen kanssa, kaupungin osuus 50 %, määrärahalisäys 90 000 euroa
· Porin ja Ulvilan asumisneuvonta, kaupungin omarahoitusosuus, määrärahalisäys 90 000 euroa
· Osallistuvan budjetoinnin uusi toimintamalli, määrärahalisäys 60 000 euroa
· Otsolan kannatusyhdistyksen kumppanuussopimus, määrärahalisäys 30 000 euroa
· Vaikuttamistoimielimet (vammaisneuvosto, seniorineuvosto, nuorisovaltuusto) määrärahalisäys 5 000 euroa
· Kehyksen sisäiset siirrot koskien OnniTV:tä ja PoriSperen tapahtumakumppanuutta
· Työttömyysvakuutusmaksun nosto ja työnantajan sivukulujen muutokset, määrärahalisäys 71 000 euroa
Kaupunginhallituksen II lukemisen jälkeen tehdyt muutokset
· Konsernipalvelujen sisäiset siirrot
o Otsolan kannatusyhdistyksen kumppanuussopimus, 20 000 euroa
o Hyvinvoinnin lisääminen, 60 000 euroa
· Määrärahalisäykset sivistystoimialalle konsernipalvelujen talousarviosta, määrärahavähennys 120 000 euroa
Toiminnallisina tavoitteina vahvistetaan toimenpiteet ja mittarit, jotka on talousarviokirjassa esitetty Porilaisten hyvinvointi -osiossa tai konsernipalvelujen käyttötalousosan toiminnallisissa tavoitteissa. Tavoitteiden vahvistamisen yhteydessä kullekin tavoitteelle on osoitettu vastuuhenkilö(t) ja tavoitteet.
Investointien osalta vahvistetaan kaupunginhallituksen ja konsernipalveluiden yhteinen hankesuunnitelma aihealueittain. Yhteinen investointimääräraha kaupunginhallituksella ja konsernipalveluilla on 4,3 miljoonaa euroa vuonna 2026.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Lauri Inna, kaupunginjohtaja, lauri.inna@pori.fi
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä konsernipalveluiden yhteissitovuuden piiriin kuuluvien kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen sekä konsernipalvelut-esikuntayksikön vuoden 2026 talousarvion käyttötaloussuunnitelmat, hankesuunnitelman ja toiminnalliset tavoitteet.