Valmistelija
Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi
Perustelut
Vuoden 2025 talousarvion valmistelu perustui jo vuoden 2024 talousarviossa hyväksyttyihin talouden tasapainottamistoimiin, joilla tavoiteltiin noin viiden miljoonan euron sopeutusta. Toimenpiteet kohdistuivat muun muassa palvelujen vaikuttavuuden arviointiin, tilojen käytön tehostamiseen, maanjalostukseen, konsernituloutuksiin, rahoitustoimintoihin, konsernirakenteeseen sekä maksuihin ja taksoihin. Näistä huolimatta talousarviokehys jäi 17,4 miljoonaa euroa alijäämäiseksi, mikä johtui erityisesti henkilöstömenojen kasvusta, muiden toimintamenojen noususta sekä toimitilavuokrien kasvusta ja vuokratulojen vähenemisestä.
TE‑uudistus lisäsi merkittävästi epävarmuutta talousarvion laadintaan, erityisesti kustannusten ja pitkän aikavälin vaikuttavuuden osalta, koska Pori toimii Satakunnan työllisyysalueen isäntäkuntana. Kaupunginjohtajan talousarvioehdotus päättyi noin 17 miljoonan euron alijäämään. Mahdollisia ylimääräisiä konsernituloutuksia ei ole sisällytetty tulotavoitteisiin niihin liittyvän epävarmuuden vuoksi.
Kaupunginhallituksen hyväksymässä kehyksessä investointitasoa alennettiin ja toiminnan sekä investointien rahavirta parani aiempaan taloussuunnitelmaan verrattuna, mutta kokonaisuus jäi selvästi alijäämäiseksi. Veroprosentin nosto 8,4 prosentista 8,7 prosenttiin nosti verotuloarviota viidellä miljoonalla eurolla.
Säästöjen ja veronkorotuksen vaikutus yhteen laskien talousarvion tulos parani kaupunginjohtajan ehdotukseen verrattuna yhteensä 7,1 miljoonaa euroa. Tilikauden 2025 tulostavoite oli lopulta 9,9 miljoonaa euroa alijäämäinen.
Tarkastuslautakunnan arvioinnin työohjelman mukaisesti kaupunginjohtaja Lauri Inna sekä talous- ja hallintojohtaja Tuomas Hatanpää on kutsuttu tarkastuslautakunnan kokoukseen selostamaan vuoden 2025 tilinpäätöstä sekä tilivuoden 2025 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista sekä toimintojen järjestämistapaan ja kehitystarpeisiin liittyviä asioita.
Ehdotus
Esittelijä
Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi
Tarkastuslautakunta merkitsee saadun selvityksen tiedoksi ja huomioon otettavaksi arviointityön yhteydessä.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Kokouskäsittely
Tuomas Hatanpää oli läsnä tämän asian käsittelyn kohdalla klo 16:00-18:33.
Lauri Inna oli läsnä tämän asian käsittelyn kohdalla klo 16:08-18:33.