Perustelut
Toukokuun talous- ja henkilöstöraportit eivät ole vielä valmistuneet esityslistaa laadittaessa. Raporit valmistuvat 15.6.2026 ja esitetään johtokunnalle kokouksessa. Esityslistassa esitetään talouden ennakkotiedot tilanteesta 9.6.2026. Tiedot perustuvat kirjanpidon ajantasaiseen tilanteeseen ja voivat vielä tarkentua lopullisen raportoinnin yhteydessä.
Ennakkotilanteen perusteella tammi-toukokuun kumulatiivinen tulos näyttää positiiviselta. Toimintatuotot ovat kokonaisuutena toteutuneet 1,5 % suurempina kuin vuonna 2025 samana ajankohtana. Toteuma on 42,6 % koko vuoden tuottotavoitteesta ja on suunnitellun mukainen.
Toimintakulut ovat toteutuneet vuoteen 2025 verrattuna 2,2 % suurempina. Henkilöstökuluja lukuunottamatta muiden tiliryhmien toteumat ovat kasvaneet edelliseen vuoteen nähden. Muutos henkilöstökuluissa on -0,11 %, palveluiden ostoissa 2,1 %:n nousu sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmässä kasvu on 7,4 % vuoteen 2025. Vaikka viimevuoteen nähden siivous- ja puhtaanapitopalveluiden sekä kuljetuskustannusten nousu näyttäytyy suurena, kyseisten palveluiden kokonaiskustannusten nousuun on kuitenkin pystytty varautumaan jo käyttösuunnitelmaa laadittaessa. Kustannuksiltaan suurin kasvu aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden tiliryhmässä näkyy elintarvikkeissa (+5,5 %) sekä puhdistusaineissa ja -tarvikkeissa (+9,9 %). Muiden toimintakulujen kasvu 11,4 % viime vuoteen verraten johtuu elintarvikevalvonnan perusmaksujen ja oivatarkastuksista johtuvien maksujen oikea-aikaisemmista kirjauksista. Investoinnit ovat toteutuneet suunnitellusti.
Esityslistan liitteenä toukokuun tuloslaskelma tilannepäivältä 9.6.2026. Toukokuun 2026 valmistuneet talous- ja henkilöstöraportit esitetään kokouksessa ja liitetään pöytäkirjan liitteeksi.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Jani Sundell, johtaja, jani.sundell@pori.fi
Johtokunta merkitsee kokouksessa esitettävät toukokuun 2026 talous- ja henkilöstöraportit tiedoksi.