Perustelut
Joukkoliikenteen lipputulot olivat alkuvuodesta 1 432 000 € eli hieman pienemmät (-13 000 €) kuin vastaavaan aikaan edellisenä vuotena. Tammi-elokuussa matkojen määrä oli 995 000 (-2,8 % tai – 29 000 matkaa vuoteen 2025 verrattuna). Suosituimmat lipputuotteet olivat lasten ja aikuisten 30 päivän kausiliput, lähimaksu, koululaislippu ja aikuisten käteiskertalippu. Eniten matkustettiin linjoilla 1 Citylinja (166 000 kertaa, linjalla 6 Sampola (110 000 kertaa) ja linjalla 34 Yyteri (94 000 kertaa).
Parhaan pyöräilykauden aikana touko-elokuussa matkustaminen vähenee yleisesti. Ainoastaan Yyterin vuoroilla oli enemmän matkustajia heinäkuussa kuin kesäkuussa, muutoin kesälomakauden huippu näkyy työmatkojen vähenemisenä. Viikolla 30 tehtiin vähiten matkoja, vajaat 13 000. Peruskoulujen aloittaessa viikolla 33 matkoja tehtiin lähes 28 000.
Kelan maksamaa koulumatkatukea on tilitetty joukkoliikenteelle alkuvuonna 0,16 M€. Lukioiden ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoilla on oikeus Kelan koulumatkatukeen, jos koulumatka on yli seitsemän kilometriä. Opiskelija ostaa 0-hintaiset koulumatkatukiliput joko Waltin verkkokaupasta tai sovelluksesta. Opiskelija tunnistautuu vahvasti ja oikeus koulumatkatukeen varmennetaan joka ostolla Kelan rajapinnasta. Kela tilittää tuet kaupungille jälkikäteen.
Joukkoliikenteen liikennöintikustannukset (4,7) M€ ovat kasvussa, koska Iranin sota aiheuttaa epävarmuutta polttoaineen saatavuuteen ja markkinoihin kansainvälisesti. Vaikutus saapuu viiveellä kustannusindeksiin ja sitä kautta liikennöintikustannuksiin. Linja-autoliikenteen kustannusindeksin pisteluku oli joulukuussa 2025 121,9 ja heinäkuussa 130,0, mikä tarkoittaa noin kuuden prosentin kasvua liikennöintikustannuksiin.
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on arvioinut, että vuosina 2026–27 toimivaltaisten viranomaisten valtionavustukset säilyisivät nykyisellä tasollaan. Porin kaupunki odottaa noin 760 000 euron avustusta. Traficom on yhtenäistämässä valtionavustuksen jakamisen menettelyjä, koska alueellisesti toimineiden ELY-keskusten tuet kunnille ovat olleet keskenään erilaisia. Muutokset käynnistyvät jo vuonna 2026, mutta niiden vaikutus Porin yhteistoiminta-alueen kuntiin on vielä epäselvä.
Markkinointia jatketaan lähimaksamisen tunnettuuden lisäämiseksi. Ensisijaisesti markkinoinnilla yritetään tavoittaa uusia satunnaisia matkustajia, jotta porilaiset matkustaisivat bussilla enemmän vapaa-ajalla ja asiointimatkoilla. Satunnaismatkojen määrä ei korvaa säännöllisen matkustuksen vähenemistä, mutta auttaa lipputulotavoitteen (vuoden 2026 myyntituotot 2 M€) saavuttamisessa.
Jos liikennöintikustannukset toteutuvat heinäkuun pisteluvun suuruisina, kustannuspaikka tekisi 135 000 euron ylityksen talousarvioon verrattuna. Seuraavan kerran indeksitarkistus tehdään syyskuun pisteluvun perusteella. Koska lipputulokertymäkin on alkuvuodesta toteutunut heikompana kuin mitä ennakoitiin, kustannuspaikka todennäköisesti ylittää toimintakatteensa, sillä joukkoliikenteen kustannuspaikalla ei ole varauduttu ennakoimattoman poukkoilevaan kustannusten kasvuun.
Joukkoliikenteessä kustannusten hallintakeinoina joukkoliikennejaosto voi päättää joko nostaa lippujen asiakashintoja tai vähentää ajettavien vuorojen määrää. Kumpikaan ei ole riskitön ratkaisu, hintojen korotukset yleensä vähentävät halukkuutta matkustaa, ja vuorojen vähentäminen on vaikea toteuttaa ilman haittaa matkustajille. Vuoron vähentämispäätöksen ja lopettamisen välissä on oltava kolme kuukautta aikaa liikennöintisopimuksen mukaisesti.
Kuntalain 8 §:n 3 momentin mukaan kunnalla on vastuu tehtäviensä rahoituksesta, vaikka järjestämisvastuu on siirretty toiselle kunnalle tai kuntayhtymälle. Vastuukuntana toimiva Porin kaupunki vastaa sopimuksen mukaisten tehtävien taloudenhoidosta. Joukkoliikennejaosto sijoittuu vastuukunnan organisaatioon, ja toimielimen talous on osa vastuukunnan talousarviota ja taloussuunnitelmaa. Elinvoima- ja ympäristölautakunta tekee Porin kaupunginhallitukselle joukkoliikennejaoston toimintaa koskevan talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen. Talousarvion ja -suunnitelman hyväksyy Porin kaupunginvaltuusto. Talousarvion seurannasta vastaa elinvoima- ja ympäristölautakunta.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Seppo Salonen, yksikön päällikkö, ympäristösuunnitteluyksikkö, seppo.salonen@pori.fi
Joukkoliikennejaosto päättää merkitä talousraportin tiedoksi.