Perustelut
Jätelainsäädännön muuttumisen vuoksi kunnan vastuu jätehuollosta lisääntyy lähivuosina voimakkaasti. Kunnalle tulee uusia tehtäviä, joista merkittävimpiä ovat tekstiilijätteen keräys sekä bio- ja pakkausjätteen kuljetukset. Uusien tehtävien myötä jätehuolto-toimintayksikön kustannukset lisääntyvät jo kuluvan vuoden aikana. Henkilöstöä rekrytoidaan lisää, vastaanottopalveluita laajennetaan ja parannetaan Hangassuon jätekeskuksessa ja ensi vuoden alussa käynnistyvää poistotekstiilien keräystä pilotoidaan jo tämän vuoden aikana. Lisäksi on käynnissä hanke jätehuoltopalveluiden yhtiöittämiseksi.
Jätehuoltopalveluiden yhtiöittämisestä ja lainsäädännön muuttumisesta aiheutuvia kustannuksia varten tehtiin tekniselle toimialalle jätehuolto-toimintayksikköön kohdennettu 200 000 euron kehyslisäys tälle vuodelle. Talousarvio laadittiin sillä oletuksella, että yhtiöittäminen tapahtuu 1.7.2022, jolloin osa kustannusten lisääntymisestä olisi kohdistunut yhtiön talouteen. Yhtiöittämisen aikataulun siirryttyä vuoden 2023 alkuun ei määräraha tule riittämään vaan tämän vuoden talousarvio tulee ylittymään 450 000 eurolla.
Kustannusten kasvusta puolet aiheutuu määräaikaisen ja vakituisen henkilöstön tarpeen lisääntymisestä. Lisäksi määrärahaa tarvitaan erilaisten konsulttityönä tehtävien selvitysten ja suunnitelmien laatimiseen sekä operatiivisten kustannusten kasvamiseen ja erilaisten muutostöiden toteuttamiseen.
Jätelainsäädännön muuttumisen ja lainsäädännön edellyttämän palvelutason saavuttamiseksi esitetään teknisen toimialan valtuustoon nähden sitovan erän eli toimintamenojen lisäämistä 450 000 eurolla. Samalla jätehuolto-toimintayksikön käyttösuunnitelmaa muutetaan siten, että 250 000 euron ylijäämän sijaan yksikkö tekee tänä vuonna noin 200 000 euroa alijäämäisen tuloksen. Alijäämä vähentää aikaisemmin jätemaksuista kertynyttä kumulatiivista ylijäämää.
Ehdotus
Esittelijä
-
Markku Koppelomäki, Toimialajohtaja, markku.koppelomaki@pori.fi
Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle teknisen toimialan vuoden 2022 talousarvioon 450 000 euron määrärahan lisäystä jätelainsäädännön muutosten toimeenpanemiseksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.