Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, kokous 14.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Satakunnan pelastuslaitoksen talouden kuukausiraportointi 2022, huhtikuu

PRIDno-2022-1544

Aikaisempi käsittely

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, 29.3.2022

Valmistelija

Kari Nummi, controller, talousyksikkö, kari.nummi@pori.fi

Perustelut

Vuoden 2022 pelastuslaitoksen kuntarahoitusosuus on 751.924 euroa suurempi kuin vuoden 2021 tilinpäätöksessä toteutunut. Kuntarahoitusosuus on kasvanut 3,5 prosenttia.

Kuntalaskutus on toteutunut talousarvion mukaisena. Palotarkastusmaksut ja muut omatoimiset tulot ovat toteutuneet vuodenaikaan nähden normaalisti. Laskutuksen normaali viive näkyy kertymissä.

Varsinaisen pelastustoimen helmikuun lopun talouden toteutuman perusteella näyttää siltä, että kuluvan vuoden menot ovat melko voimakkaassa kasvussa. Menot yhteensä ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 8,0 prosenttia. Henkilöstökulut ovat kaikkein merkittävin kuluerä ja niiden kasvu on 6,2 prosenttia. Palvelujen ostoissa on nousua 2,6 prosenttia. Aineet, tarvikkeet ja tavarat tiliryhmässä on kasvua 15,9 prosenttia. Muiden toimintakulujen kasvu on 16,5 prosenttia. Muissa toimintakuluissa on muun muassa Rakennusten ja huoneistojen vuokrat, joissa on kasvua 19,5 prosenttia. Nämä kasvut ovat tietenkin vasta kahdelta ensimmäiseltä kuukaudelta, mutta varsinkin henkilöstömenojen ja vuokrien kasvuvauhti on huolestuttavaa.

Ehdotus

Esittelijä

Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Johtokunta merkitsee talousraportin tiedoksi.

Päätös

Johtokunta merkitsi talousraportin tiedoksi.

Valmistelija

Kari Nummi, controller, talousyksikkö, kari.nummi@pori.fi

Perustelut

Vuoden 2022 pelastuslaitoksen kuntarahoitusosuus on 751.924 euroa suurempi kuin vuoden 2021 tilinpäätöksessä toteutunut. Kuntarahoitusosuus on kasvanut 3,5 prosenttia.

Kuntalaskutus on toteutunut talousarvion mukaisena. Palotarkastusmaksut ja muut omatoimiset tulot ovat toteutuneet vuodenaikaan nähden normaalisti. Laskutuksen normaali viive näkyy kertymissä.

Varsinaisen pelastustoimen huhtikuun lopun talouden toteutuman perusteella näyttää siltä, että talous on talousarvioon verrattuna hallinnassa. Menot kokonaisuutena ovat kasvaneet 4,34 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Henkilöstökulut ovat kokonaisuutena talousarvion mukaiset. Kasvu viime vuoteen on 4,55 prosenttia. Kasvua on erityisesti vakinaisen henkilökunnan palkoissa ja erilliskorvauksissa eli ylitöissä. Jos käyttö ei tästä lisäänny, niin talousarvio riittää.

Palvelujen ostot ovat kokonaisuutena talousarvion mukaiset ja kasvua viime vuoteen ei ole. Joissakin yksittäisissä tileissä on huomattavia kasvuja, mutta koska kyse on päätöksiin perustuvasta kulutuksesta, niin toteutuma voidaan pitää hallinnassa tarkalla seurannalla.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat tiliryhmä on kokonaisuutena huomattavasti yli tasaisen vauhdin. Toteutuma on nyt 37,94 prosenttia talousarviosta, kun tasaisella vauhdilla toteutuma voisi olla 33,3 prosenttia. Käyttö on ollut 20,14 prosenttia suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Suurimmat kasvut ovat vaatteisto- ja polttoainetileillä. Tilanne on hallittavissa, mutta vaatii seurantaa ja tiukkaa ohjeistusta talousarviossa pysymiseksi.

Vuokrat ovat toteutuneet tarkasti talousarvion puitteissa ja määrärahat riittävät, jos kirjanpito on ajantasalla. Vuokrien laskutuksissa on aiemmin ollut häiriöitä ja talousarvio ei nyt kestä yhtään lisäyksiä. Vuokrien toteutuma on kasvanut viime vuodesta 54.000 euroa.

Poistot ovat toteutuneet talousarvion mukaisina. Samoin sisäiset vyörytyserät ovat hallinnassa.