Perustelut
Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelman 14.11.2022. Konsernipalveluiden yhteissitovuuden piiriin kuuluvat kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen sekä konsernipalvelut-esikuntayksikön tehtävät. Hyväksytyn talousarvion mukaisesti konsernipalveluiden toimintatuotot ovat noin 0,9 miljoonaa euroa, toimintakulut noin -21,5 miljoonaa euroa ja toimintakate noin -20,6 miljoonaa euroa. Konsernipalvelujen osalta valtuustoon nähden sitova erä on toimintakate. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti toimialojen tulee tässä vaiheessa tarkistaa omat käyttö- ja hankesuunnitelmansa niin, että ne noudattavat kaupunginvaltuuston hyväksymää talousarviota.
Alkuperäisen talousarvioehdotuksen jälkeen konsernipalvelujen talousarvioon ei ole tehty määrärahoihin vaikuttavia muutoksia. Käyttötaloussuunnitelmassa on huomioitu uusi hallintosääntö ja konsernipalveluiden toimintasäännön päivitys.
Työnantajan arvioidut sivukulut vuodelle 2023 eivät ole syksyn aikana muuttuneet olennaisesti, joten ne ovat samat kuin talousarvion syöttövaiheessa.
Toiminnallisina tavoitteina vahvistetaan konsernipalveluihin kytkeytyvät toimenpiteet ja mittarit, jotka on talousarviokirjassa esitetty kaupungin elinvoima ja hyvinvointi -osiossa.
Investointien osalta vahvistetaan kaupunginhallituksen ja konsernipalveluiden yhteinen hankesuunnitelma aihealueittain sisältäen hankinnasta vastaavan tahon. Yhteinen investointimääräraha kaupunginhallituksella ja konsernipalveluilla on noin 5,3 miljoonaa euroa vuonna 2023. Määräraha sisältää kasvurahaston perustamisen 1,2 miljoonaa euroa.
Ehdotus
Esittelijä
-
Lauri Kilkku, vt. rahoitusjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä konsernipalveluiden yhteissitovuuden piiriin kuuluvien kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen sekä konsernipalvelut-esikuntayksikön vuoden 2023 talousarvion käyttötaloussuunnitelmat, hankesuunnitelman ja toiminnalliset tavoitteet.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.