Perustelut
Talouden toteuma
Elinvoima- ja ympäristötoimialan toimintatuottojen toteutuma tammi-helmikuun 2026 osalta on yhteensä 1,6 M€, toteumaprosentti 13,6. Toimintatuotot ovat toteutuneet vuoden 2025 vastaavaan aikaan verrattuna 3,3 % pienempinä.
Toimialan myyntituotoissa tammi-helmikuulta näkyy suurimpana yksittäisenä eränä työllisyysalueen maksuosuustulot (0,8 M€), jotka laskutetaan muilta työllisyysalueen kunnilta kuukausittain. Joukkoliikenteen lipputuloja on kirjautunut –4,7 % edellistä vuotta vähemmän. Koko vuoden lipputuloissa on ennustettu noin –10 % heikentymistä vuoteen 2025 verrattuna. Joukkoliikenteessä alkuvuosi käynnistyi talvisissa sääoloissa. Matkoja tehtiin kuitenkin vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan (- 5,5 %), suurimpana syynä on koululaisten matkojen väheneminen viidellä tuhannella kouluverkon muutosten takia.
Maksutuotoissa alkuvuosi tullee olemaan hyvä rakennusvalvonnan lupatuottokertymän osalta, sillä alkuvuoden aikana tullaan myöntämään useampi yksittäinen suuri lupa. Rakennusvalvonnan lupatuottojen toteuma helmikuun jälkeen on 0,2 M€ (vuonna 2025 39 000 €). Vastaavasti viime vuodesta poiketen terveysvalvonnan valvontamaksut tullaan laskuttamaan maalis-huhtikuun aikana, joka osaltaan alentaa maksutuottojen toteumaa vuoteen 2025 verrattuna.
Avustustuotoissa näkyy Kelan maksama koulumatkatuki tammikuulta sekä ympäristösuunnittelun ILKU-hankkeen tukituotto. Muiden toimintatuottojen tiliryhmästä on poistuneet Varaosapankin tuotot.
Elinvoima- ja ympäristötoimialan toimintakulujen toteutuma tammi-helmikuulta on 6,7 M€, toteumaprosentti 14,9. Toimintamenot ovat kasvaneet 33 % edelliseen vuoteen verrattuna. Toimialan henkilöstökulut ovat toteutuneet pääsääntöisesti henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Palvelujen ostot ovat toimialatasolla toteutuneet hieman viime vuotta matalampina, muutos edelliseen vuoteen -0,6 %.
Joukkoliikenteen liikennöintikustannukset olivat alkuvuoden vielä viimesyksyisellä tasolla (Linja-autoliikenteen kustannusindeksin pisteluku 12/2025 121,9). Odotettavissa on Iranin sodan aiheuttamia öljyn hinnanvaihteluita, jotka saattavat näkyä myös kustannusten kasvuna. Vaikutus saapuu viiveellä kustannusindeksiin ja sitä kautta liikennöintikustannuksiin.
Aineet, tarvikkeet ja tavarat-tiliryhmässä näkyy aikuisten työpajojen kulujen poistuminen. Lisäksi alkuvuonna 2025 tehtiin kertaerinä hankintoja eläinlääkinnän uuden klinikan vuoksi. Tarvikeostot ovat 59,8 % edellisvuotta pienemmällä tasolla. Muut toimintakulut-tiliryhmä pitää sisällään lähinnä työllisyysalueen tilakustannuksista, ja ne ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti.
Avustukset-tiliryhmässä on suuri muutos edellisvuoteen verrattuna, kasvu 201,9 %. Tämä johtuu vuoden 2026 kunnan työttömyystuki-rahoitusosuuksien jaksottamisesta oikealle kohdekuukaudelle heti tammikuusta lähtien. Ero tulee tasaantumaan kirjanpidossa kevään aikana, mutta samalla pitää ottaa myös huomioon, että rahoitusosuudet ovat kasvaneet vuodesta 2025. Alkuvuoden toteutuneen laskutuksen perusteella kunnan työllisyysetuuksien rahoitusosuuden kasvu ylittäisi tämän vuoden määrärahan 2,1 miljoonan eurolla.
Toimialan talousarvion toteutumisen riskit ja talouden vuosiennuste
Tammi-helmikuun toimintakateprosentti on 15,3 % (10,1 % vuonna 2025). Toimialalla on useita epävarmuustekijöitä vuoden 2026 osalta, eikä tammi-helmikuun perusteella voida tehdä vielä kovinkaan varmoja ennusteita tai johtopäätöksiä loppuvuoden tilanteesta.
Rakennusvalvonnan suuret yksittäiset luvat täytyy huomioida riskiarvioissa, koska niistä aiheutuu huomattavan suuri taloudellinen riski, jos hankkeiden rakentamista ei aloiteta tietyssä määräajassa. Hankkeeseen ryhtyvällä on oikeus hakea rakentamisluvan hinnasta 50 % takaisin seuraavin ehdoin: rakentaminen on aloitettava kolmen vuoden sisällä luvan myöntämisestä ja luvan haltijalla on yksi vuosi aikaa hakea palautusta lupamaksusta, jos rakentamista ei aloiteta kyseisessä määräajassa. Lisäksi on vielä mahdollista hakea kaksi vuotta jatkoaikaa luvalle eli silloin riski palautuksesta on 5 + 1 vuotta.
Rakennusvalvonnan tuotot saattavat kuitenkin kokonaisuudessaan jäädä tulotavoitteesta rakentamisen hiipumisen ja huonon taloudellisen tilanteen jatkumisen vuoksi. Rakentamisen alamäki näkyy koko Suomessa ja rakentamisen määrä on laskenut jo lähelle 90-luvun lopun syvimpää lamaa. Ennusteet lupasivat jo pientä nousua rakentamisessa, mutta alkuvuoden huonot talousuutiset ja poliittinen epävarmuus maailmalla ovat viivästyttäneet nousun alkamista ja loppuvuodesta 2025 uudet tullimuutokset ovat myös omalta osaltaan nostaneet kustannuksia. Lupamaksutuottoja heiluttaa myös muun muassa uusien teollisten investointikohteiden edistymisen aikataulu.
Joukkoliikenteen liikennöintikustannuksissa, jotka on sidottu linja-autoliikenteen kustannusindeksiin, on odotettavissa Iranin sodan aiheuttamia öljyn hinnanvaihteluita. Vaikutus saapuu viiveellä kustannusindeksiin ja sitä kautta liikennöintikustannuksiin. Joukkoliikenteen kustannuspaikalla ei ole varauduttu tällaiseen kustannusten kasvuun. Joukkoliikenteessä kustannusten hallintakeinoina joukkoliikennejaosto voi päättää joko nostaa lippujen asiakashintoja tai vähentää ajettavien vuorojen määrää. Kumpikaan ei ole riskitön ratkaisu, hintojen korotukset yleensä vähentävät halukkuutta matkustaa, ja vuorojen vähentäminen on vaikea toteuttaa ilman haittaa matkustajille. Vuoron vähentämispäätöksen ja lopettamisen välissä on oltava kolme kuukautta aikaa liikennöintisopimuksen mukaisesti.
Alkuvuoden toteuman perusteella työllisyysetuuksien kunnan rahoitusosuuden kasvu ylittäisi tämän vuoden määrärahan 2,1 miljoonan eurolla. Tämä kertoo sekä pitkäaikaistyöttömyyden kasvusta että työttömyysetuuksien kuntaosuusmallin rakenteellisesta paineesta, mitä geopoliittisen tilanteen kärjistyminen ei helpota. Tilanne edellyttää tiivistä seurantaa sekä kohdennettuja toimenpiteitä ylitysriskin hallitsemiseksi. Tätä taustaa vasten työllisyysalueen uudet tukimuodot ovat keskeisessä roolissa kustannuskehityksen taittamiseksi jo vuoden 2026 aikana.
Työllisyysalue on ottamassa käyttöön kolme uutta tukimuotoa, joilla tuetaan yritysten rekrytointeja ja kasvumahdollisuuksia, ehkäistään työttömyyden pitkittymistä ja vähennetään kuntien työttömyysetuuksien maksuosuuksien kasvupainetta.
- Työllistämislisä on suunnattu pitkäaikaistyöttömien palkkaamiseen. Tavoitteena on mahdollistaa työssäoloehdon kertyminen ilman palkkatuen rajoitteita, mikä vähentää työn päättymisen jälkeistä kunnan maksuosuusriskiä.
- Ensimmäisen työntekijän rekrytointituki (EnsiRekry) madaltaa yksinyrittäjän kynnystä palkata ensimmäinen työntekijä ja vahvistaa paikallista yritysdynamiikkaa.
- Lisäksi käyttöön on tulossa valtion rahoittama nuorten rekrytointituki, joka kohdistuu alle 30‑vuotiaisiin yli 6 kuukautta työttömänä olleisiin nuoriin (tai yli 3 kuukautta olleisiin, jos työnhakijalla on pelkästään perusasteen tutkinto). Tavoite on nopeuttaa nuorten työllistymistä ja ehkäistä työttömyyden pitkittymistä.
Henkilöstöasiat
Elinvoima- ja ympäristötoimialan henkilöstön lukumäärä oli helmikuussa 243. Kasvu- ja työllisyyspalvelut -yksikössä vakituisten lukumäärä on vähentynyt viidellä henkilöllä. Määräaikaisia on sitä vastoin enemmän kauttaaltaan eri yksiköissä.
Elinvoima- ja ympäristötoimialalla sairauspoissaoloja on 39,4 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Sairauspoissaoloissa on melko isoja yksikkö- ja/tai vuosikohtaisia eroja.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi
Lautakunta päättää merkitä elinvoima- ja ympäristölautakunnan helmikuun talousraportin tiedoksi.