Kaupunginhallitus, kokous 11.9.2023

Perustelut

Teknisen toimialan työohjelma vuodelle 2023 on hyväksytty teknisessä lautakunnassa 13.12.2022 § 229. Työsuunnittelusta, kustannusarvioiden tarkentumisesta sekä uusista tarpeista johtuen on tarpeen päivittää vuoden 2023 työohjelmaa.

Mahdolliset vuoden aikana tarpeellisiksi osoittautuvat määrärahamuutokset viedään lautakunnan hyväksyttäviksi seuraavilta osin. 

• Määrärahan siirto rakennuksiin kohdistuvien investointien (141903) ja infrastruktuuriin kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin (141904) kohdistuvien investointien välillä
• Rakennuksiin kohdistuvissa investoinneissa määrärahan siirto
  • tasojen 1419035 Talonrakennus uushankinta ja 1419037 Talonrakennus korjausinvestointi välillä.
  • uushankinnan osalta tasojen 141903540 (Sivistystoimialan rakennukset), 141903550 (Teknisen toimialan rakennukset), 141903560 (Pelastuslaitoksen rakennukset) ja 141903580 (Elinvoima- ja ympäristötoimialan rakennukset) välillä
  • korjausinvestointien osalta tasojen 141903710 (Konsernipalvelujen rakennukset), 141903740 (Sivistystoimialan rakennukset) ja 141903750 (Teknisen toimialan rakennukset) välillä

Määrärahasiirrot:

• Siirretään investoinnilta ennakoimattomat toimitilojen muutoksista 50 000 € (jää 150 000 €) hankkeelle Merilokin tankkauspiste/öljysäiliöt peruskorjaus. Alkuperäinen budjetti Merilokin hankkeelle oli 300 000 € ja muutoksen jälkeen hankkeella on rahaa 350 000 €.
• Siirretään investoinnilta ennakoimattomat toimitilojen muutoksista 10 000 € (jää 90 000 €) uudelle avattavalle hankkeelle "Toejoen urheilukentän katoksen nosto-ovet".

Perustelut

Teknisen toimialan työohjelma vuodelle 2023 on hyväksytty teknisessä lautakunnassa 13.12.2022 § 229. Työsuunnittelusta, kustannusarvioiden tarkentumisesta sekä uusista tarpeista johtuen on tarpeen päivittää vuoden 2023 työohjelmaa.

Mahdolliset vuoden aikana tarpeellisiksi osoittautuvat määrärahamuutokset viedään lautakunnan hyväksyttäviksi seuraavilta osin. 

• Määrärahan siirto rakennuksiin kohdistuvien investointien (141903) ja infrastruktuuriin kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin (141904) kohdistuvien investointien välillä
• Rakennuksiin kohdistuvissa investoinneissa määrärahan siirto
  • tasojen 1419035 Talonrakennus uushankinta ja 1419037 Talonrakennus korjausinvestointi välillä.
  • uushankinnan osalta tasojen 141903540 (Sivistystoimialan rakennukset), 141903550 (Teknisen toimialan rakennukset), 141903560 (Pelastuslaitoksen rakennukset) ja 141903580 (Elinvoima- ja ympäristötoimialan rakennukset) välillä
  • korjausinvestointien osalta tasojen 141903710 (Konsernipalvelujen rakennukset), 141903740 (Sivistystoimialan rakennukset) ja 141903750 (Teknisen toimialan rakennukset) välillä.

Reposaaren kalasataman kalakäsittelyrakennuksen sosiaalitilan (70 m2) vesivahinko.

Rakennuksessa tapahtui vesivanhinko 27.9.2022, jonka johdosta tehdään vesivanhingon korjaukset sekä samalla myös muut tarvittavat muutostyöt. Suunnitteluun on varattu 25 000 € investoinnilta 1419037500_0046 Reposaaren kalasatama, kalankäsittelyrakennus, riskirakennekorjaus.

Suunnitelmien pohjalta laadittu korjaus- ja muutostöiden kustannusarvio on 170 000 €, jonka määräraha katetaan seuraavasti:

• Siirretään 70 000 € investoinnilta 1419037300_0024 (jää 10 000 €) Noormarkun vanhainkoti päiväkeskus, vesikaton uusiminen investoinnille 1419037500_0046 Reposaaren kalasatama, kalankäsittelyrakennus, riskirakennekorjaus. Noormarkun hanke vaatii uuden muutos/korjaus suunnitelman ja vesikaton uusiminen siirretään vuoteen 2024.
• Siirretään 100 000 € investoinnilta 1419037400_0052 Väinölän koulun julkisivun ja vesikaton peruskorjaus (jää 0 €) investoinnille 1419037500_0046 Reposaaren kalasatama, kalankäsittelyrakennus, riskirakennekorjaus. Väinölän hankkeen kokonaiskustannusarvio on n. 900 000 € ja hanke toteutetaan vuoden 2024 aikana.

Korjaustyön laajuus:

• Tiloihin tulee keittiö/oleskelutila, khh, 2 kpl wc, pukuhuone, pesuhuone, sauna, kuivaushuone.
• Nykyiset lattiapinnat ja seinien kastuneet alaosat uusitaan. Lisäksi väliseinien rungot osittain uusitaan sekä ulkoseinien rakenteet sisäpuolelta.
• Sähkökeskus uusitaan ja sähköt pääosin, viemärien ja vesijohtojen muutostyötä, ilmastoinnin perusparannus.

Perustelut

Teknisen toimialan työohjelma vuodelle 2023 on hyväksytty teknisessä lautakunnassa 13.12.2022 § 229. Työsuunnittelusta, kustannusarvioiden tarkentumisesta sekä uusista tarpeista johtuen on tarpeen päivittää vuoden 2023 työohjelmaa.

Mahdolliset vuoden aikana tarpeellisiksi osoittautuvat määrärahamuutokset viedään lautakunnan hyväksyttäviksi seuraavilta osin. 

·         Määrärahan siirto rakennuksiin kohdistuvien investointien (141903) ja infrastruktuuriin kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin (141904) kohdistuvien investointien välillä

·         Rakennuksiin kohdistuvissa investoinneissa määrärahan siirto

o   tasojen 1419035 Talonrakennus uushankinta ja 1419037 Talonrakennus korjausinvestointi välillä.

o   uushankinnan osalta tasojen 141903540 (Sivistystoimialan rakennukset), 141903550 (Teknisen toimialan rakennukset), 141903560 (Pelastuslaitoksen rakennukset) ja 141903580 (Elinvoima- ja ympäristötoimialan rakennukset) välillä

o   korjausinvestointien osalta tasojen 141903710 (Konsernipalvelujen rakennukset), 141903740 (Sivistystoimialan rakennukset) ja 141903750 (Teknisen toimialan rakennukset) välillä

·         Infrastruktuuriin kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin kohdistuvissa investoinneissa määrärahan siirto tasojen 141904100 (Pää- ja kokoojakadut), 141904200 (Asunto- ja teollisuusalueen kadut), 141904300 (Liikennejärjestelyt), 141904400 (Kevyen liikenteen väylät), 141904600 (Joukkoliikenne), 141904700 Siltojen perusparannus, 141904800 (Puistot ja leikkipaikat), 141904900 (Muu toiminta ja erillishankkeet) ja 14190610 (Kuljetusvälineet) välillä.

Infrastruktuuriin kohdistuvien investointien osalta tehdään seuraavat muutokset.

Musan kentän pysäköintijärjestelyjen suunnitelmat valmistuivat alkuvuodesta 2023. Tekninen lautakunta on hyväksynyt suunnitelmat 21.2.2023. Suunnitelmiin sisältyvän pysäköintialueen sekä linja-autopysäkki- ja saattoliikennetaskun kokonaiskustannusarvio on 130 000 €, sisältäen rakennuttamis- ja suunnittelukustannukset. Siirretään 80 000 € investoinnilta 14190420032_002 Harjunpäänjoen alaosan järjestelyt (jää 100 000 €) investoinnille 14190490018_013 Musan kentän p-alueen laajennus rakentaminen.

Porin keskustan pysäköintiopastusjärjestelmä on kilpailutettu ja siitä on tehty hankintapäätös teknisessä lautakunnassa 21.2.2023. Toimitusprojektin teknisen toimialan kustannusosuuteen on työohjelmassa varattu tälle vuodelle 190 000 €. Kustannusten nousun johdosta investoinnille varattu määräraha on riittämätön. Huomioiden rakennuttamis- ja valvontakustannukset määrärahasiirron tarpeeksi on tarkentunut 130 000 €. Siirretään 130 000 € investoinnilta 14190490019_003 Peittoon katujen suunnittelu ja rakennuttaminen (jää 70 000 €) investoinnille 14190430020_007 Keskustan pysäköintiopastus.

Karjarannassa Puunaulapolun puurivi ja nurmikiveys sisältyvät kiinteästi Puunaulapuiston suunnitelmaan ja kohteet toteutetaan samassa yhteydessä omana työnä. Siirretään 30 000 € investoinnilta 14190420015_003 Puunaulapolun ja -kujan rakentaminen investoinnille 14190480010_007 Uudet viheralueet 2023, jossa se osoitetaan kohteelle Puunaulapuisto (1410061091).

Perustelut

Teknisen toimialan työohjelma vuodelle 2023 on hyväksytty teknisessä lautakunnassa 13.12.2022 § 229. Työsuunnittelusta, kustannusarvioiden tarkentumisesta sekä uusista tarpeista johtuen on tarpeen päivittää vuoden 2023 työohjelmaa.

Mahdolliset vuoden aikana tarpeellisiksi osoittautuvat määrärahamuutokset viedään lautakunnan hyväksyttäviksi seuraavilta osin. 

• Määrärahan siirto rakennuksiin kohdistuvien investointien (141903) ja infrastruktuuriin kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin (141904) kohdistuvien investointien välillä
• Rakennuksiin kohdistuvissa investoinneissa määrärahan siirto
  • tasojen 1419035 Talonrakennus uushankinta ja 1419037 Talonrakennus korjausinvestointi välillä.
  • uushankinnan osalta tasojen 141903540 (Sivistystoimialan rakennukset), 141903550 (Teknisen toimialan rakennukset), 141903560 (Pelastuslaitoksen rakennukset) ja 141903580 (Elinvoima- ja ympäristötoimialan rakennukset) välillä
  • korjausinvestointien osalta tasojen 141903710 (Konsernipalvelujen rakennukset), 141903740 (Sivistystoimialan rakennukset) ja 141903750 (Teknisen toimialan rakennukset) välillä.

Porin Ison tekojääradan kylmälaitteiston ruuvikompressorin uusiminen

Muutostyöt:

• Alkuperäinen 1,1MW ruuvikompressori vuosimallia 1984 rikkoutui kevättalvella 2023. Alkuperäiseen ruuvikompressoriin ei ole saatavilla varaosia.
• Ruuvikompressori korvataan kahdella yhteisteholtaan vastaavalla- (2 x 0,55MW) ja energiatehokkaammalla kompressorilla mikä mahdollistaa optimaalisemman rataolosuhteen (jäähdytysteho) aikaan saamiseksi eri ulkolämpötiloilla.
• Tekojääradan kylmälaitoksessa kylmäaineena käytetään ammoniakkia, muutos vähentää edelleen laitoksessa tarvittavan ammoniakin kokonaismäärää.

Suunnitelmien pohjalta on kilpailutettu hankinta, jonka kustannusarvio on 400 000 € katetaan seuraavasti:

• Siirretään 300 000 € investoinnilta 1419035400_0005 (jää 4 700 000 €) Itä-Porin päiväkoti uudelle avattavalle investoinnille Porin Ison tekojääradan kylmälaitteiston ruuvikompressorin uusiminen.

Keilahallin lämmönjakokeskuksen uusiminen

• Rakennusta palvelevan lämmönjakokeskus on teknisen elinkaaren lopussa ja sen uusiminen ajankohtainen.
• Siirretään 20 000 € investoinnilta Energiataloudelliset toimenpiteet (jää 30 000 €) uudelle avattavalle investoinnille keilahallin lämmönjakokeskuksen uusiminen.

Perustelut

Teknisen toimialan työohjelma vuodelle 2023 on hyväksytty teknisessä lautakunnassa 13.12.2022 § 229. Työsuunnittelusta ja  uusista tarpeista johtuen on tarpeen päivittää vuoden 2023 työohjelmaa.

Mahdolliset vuoden aikana tarpeellisiksi osoittautuvat määrärahamuutokset viedään lautakunnan hyväksyttäviksi seuraavilta osin. 

• Määrärahan siirto rakennuksiin kohdistuvien investointien (141903) ja infrastruktuuriin kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin (141904) kohdistuvien investointien välillä
• Rakennuksiin kohdistuvissa investoinneissa määrärahan siirto
  • tasojen 1419035 Talonrakennus uushankinta ja 1419037 Talonrakennus korjausinvestointi välillä.
  • uushankinnan osalta tasojen 141903540 (Sivistystoimialan rakennukset), 141903550 (Teknisen toimialan rakennukset), 141903560 (Pelastuslaitoksen rakennukset) ja 141903580 (Elinvoima- ja ympäristötoimialan rakennukset) välillä
  • korjausinvestointien osalta tasojen 141903710 (Konsernipalvelujen rakennukset), 141903740 (Sivistystoimialan rakennukset) ja 141903750 (Teknisen toimialan rakennukset) välillä.

Tekonurmen vaihto urheilukeskuksen alueella

• Ekologisuus: Nykyisen tekonurmen täyteaineena ollaan käytetty autonrenkaista valmistettua kumirouhetta, mikä katsotaan nykypäivänä merkittäväksi mikromuovi lähteeksi päästessään sadevesijärjestelmän kautta luontoon (ympäristöuhka).
• Kenttäpinnoite on alkuperäinen eikä salaoja ja sadevesiviemäri järjestelmää ole varustettu suodatinjärjestelmällä.
• Uusi kenttäpinnoite täyttää ekologiset vaatimukset ja salaoja- ja sadevesijärjestelmä varustetaan suodatusjärjestelmällä.
• Siirretään 380 000 € investoinnilta 1419035400_0005 (jää 4 320 000 €) Itä-Porin päiväkoti uudelle avattavalle investoinnille ”Tekonurmen vaihto urheilukeskuksen alueella”.

Tekonurmikentän valaistuksen uusiminen urheilukeskuksen alueella

• Alkuperäiset (15v) vähemmän energiaystävälliset keltaiset monimetallivalaisimet, valoteho hiipunut ja mahdollinen ympäristö haitta.
• Korvataan moderneilla energiapiheillä led-valaisimilla ja saavutetaan vaadittu valoteho (average horizontal illuminance) 450lux.
• Siirretään 100 000 € investoinnilta 1419035400_0005 (jää 4 220 000 €) Itä-Porin päiväkoti uudelle avattavalle investoinnille ”Tekonurmen valaistuksen uusiminen urheilukeskuksen alueella”.

Tekojään valaistuksen täydentäminen urheilukeskuksen alueella

• Tekojään nykyinen 2020 uusittu valaistus on tehoiltaan ja tasaisuudeltaan (uniformity) riittämätön harjoitus- ja kilpailukäyttöön (average horizontal illuminance) 200lux.
• Valaistus täydennetään olemassa oleviin mastoihin niin tehoiltaan (350lux) ja tasaisuudeltaan täyttämään vähintään vähimmäisarvot.
• Siirretään 50 000 € investoinnilta 1419035400_0005 (jää 4 170 000 €) Itä-Porin päiväkoti uudelle avattavalle investoinnille ”Tekojään valaistuksen täydentäminen urheilukeskuksen alueella".