Perustelut
Henkilöstösuunnitelma
Palveluliikelaitoksen henkilöstösuunnittelu on toteutettu osana kaupungin yhteistä talous- ja henkilöstösuunnitteluprosessia. Henkilöstösuunnittelun tavoitteena on varmistaa, että palveluiden tuottamiseen on käytettävissä oikea määrä henkilöstöä, jolla on tehtävien edellyttämä osaaminen oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Suunnittelussa huomioidaan toimintaympäristön muutokset, palvelutarpeiden kehitys sekä muut organisaation toimintaan ja henkilöstöön vaikuttavat muutosvoimat.
Palveluliikelaitoksen nimikekohtainen henkilöstösuunnitelma vuosille 2027–2029 on valmisteltu yhteistyössä palvelualuevastaavien kanssa kevään 2026 aikana Porin kaupungin HR-yksikön ohjeistuksen mukaisesti. Suunnitelmassa on huomioitu henkilöstön määrä, rakenne, poistuma sekä tiedossa olevat palvelurakenteeseen ja toimintaympäristöön liittyvät muutokset.
Henkilöstösuunnitelma muodostaa keskeisen perustan Palveluliikelaitoksen talousarvion laadinnalle. Henkilöstökustannukset perustuvat suunniteltuihin henkilötyövuosiin ja nimikekohtaisiin keskipalkkoihin, joissa on huomioitu voimassa olevien virka- ja työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset. Henkilöstösuunnitelman mukaiset henkilöstökustannukset on siirretty sellaisenaan vuoden 2027 talousarvioesitykseen kaupungin talousarvio-ohjeiden mukaisesti.
Palveluliikelaitoksen henkilöstömäärä on aiempien vuosien tapaan suhteellisen vakaa, vaikka vuoden 2027 suunnitelmassa henkilötyövuosien määrä vähenee vuoden 2026 suunnitelmaan verrattuna 4,5 prosenttia. Henkilöstökustannukset sivukuluineen vähenevät vastaavasti 0,7 prosenttia. Muutokset perustuvat ennen kaikkea toiminnan kehittämiseen, henkilöstöresurssien tarkoituksenmukaisempaan kohdentamiseen sekä määräaikaisen henkilöstön ja sijaisresurssien tarpeen vähenemiseen.
Koulutussuunnitelma
Koulutussuunnitelman laatiminen on osa lakisääteistä vuosittaista henkilöstösuunnittelua. Muuttuvassa toimintaympäristössä sekä kiristyvässä taloudellisessa tilanteessa tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakointi ja osaamisen suunnitelmallinen kehittäminen ovat keskeisessä asemassa palvelutuotannon laadun, henkilöstön työkyvyn ja toiminnan jatkuvuuden varmistamisessa.
Koulutussuunnitelman tavoitteena on ylläpitää ja kehittää henkilöstön ammatillista osaamista sekä varmistaa, että henkilöstöllä on valmiudet vastata toimintaympäristön muutoksiin, palveluiden kehittymiseen ja uusiin työmenetelmiin. Henkilöstö voi tuoda koulutus- ja osaamistarpeitaan esiin esimerkiksi kehityskeskusteluissa, joiden pohjalta koulutustarpeita arvioidaan ja priorisoidaan osana vuosittaista suunnittelua.
Vuoden 2027 koulutussuunnitelmassa painottuvat ammatillisen osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen, esihenkilöosaamisen vahvistaminen sekä toiminnan kehittämistä tukevat koulutus- ja valmennuskokonaisuudet. Lisäksi huomioidaan teknologian, digitalisaation ja uusien toimintatapojen hyödyntämisen edellyttämät osaamistarpeet. Palveluliikelaitos tukee osaamisen kehittämistä myös sisäisen täydennyskoulutuksen, työnkierron, perehdytyksen sekä oppilaitosyhteistyön avulla.
Palveluliikelaitoksen koulutussuunnitelma tukee henkilöstön osaamisen ja työssä onnistumisen edellytyksiä. Suunnitelmallisella osaamisen kehittämisellä luodaan edellytyksiä palveluiden laadukkaalle, kustannustehokkaalle ja pitkäjänteiselle tuottamiselle myös tulevaisuudessa.
Porin Palveluliikelaitoksen henkilöstösuunnitelma vuosille 2027-2029 ja koulutussuunnitelma vuodelle 2027 esityslistan liitteenä.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Jani Sundell, johtaja, jani.sundell@pori.fi
Johtokunta hyväksyy Porin Palveluliikelaitoksen henkilöstösuunnitelman vuosille 2027-2029 sekä koulutussuunnitelman vuodelle 2027.