Perustelut
Porin Palveluliikelaitoksen tuloksesta puuttuu helmikuulle kuuluvia tulokirjauksia. Ateriapalveluiden tuloista n. 190 t€ kirjautuu maaliskuulle. Edellisen vuoden vastaavaan toteutumaan verrattuna toimintatuotot ovat kuitenkin kasvaneet runsaalla 41 000 eurolla. Kasvua on aiheutunut mm. Satakunnan työllisyysalueen Harjavallan ja Kankaanpään toimistojen siivoustuotoista. Toimintakulut ovat toteutuneet vuoden 2024 vastaavaan aikaan verrattuna 3,5 % pienempinä. Kaikissa menoryhmissä on kustannukset ovat toteutuneet pienempinä. Henkilöstökulujen toteutumisen osalta ei kuitenkaan voida vielä tässä vaiheessa vuotta tehdä tarkempia johtopäätöksiä määrärahojen riittävyydestä. Tällä hetkellä henkilöstöbudjetissa näyttäisi olevan noin 1 % liikkumavara heinäkuussa maksuun tulevien lomarahojen osalta. Tarkempia johtopäätöksiä henkilöstöbudjetin riittävyydestä voidaan vasta huhti-toukokuun perusteella. KTVES:in sopimuskorotusten taso ei ole vielä selvillä. Teollisuuden osalta on sovittu 7,8 % korotuksista kolmelle vuodelle. Tämä saattaa ennakoida aiemmin oletettua suurempia korotuksia myös kuntasektorille. Tämä tulee haastamaan henkilöstöbudjetin pitävyyttä.
Palveluliikelaitoksen henkilöstömäärä on kokonaisuudessaan laskenut edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Vakituisen henkilöstön määrä on laskenut 14 henkilöllä. Keskimäärin henkilöstöä on ollut 3,7 % vähemmän kuin vuonna 2024. Yhteismitallistettujen, kumulatiivisten sairauspoissaolojen määrä on hyvän tammikuun jälkeen kääntynyt loivaan nousuun johtuen käynnissä olevasta influenssakaudesta. Helmikuun loppuun mennessä sairauspoissaolojen määrä on kasvanut vuoteen 2024 verrattuna 7,0 %.
Investointien toteutuma helmikuulta on 49 722 €.
Helmikuun 2025 henkilöstö- ja talousraportit ovat esityslistan liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä
-
Jani Sundell, johtaja, jani.sundell@pori.fi
Johtokunta merkitsee tiedoksi Palveluliikelaitoksen talous- ja henkilöstöraportit helmikuulta 2025.
Päätös
Johtokunta merkitsi tiedoksi Palveluliikelaitoksen talous- ja henkilöstöraportit helmikuulta 2025.