Perustelut
Porin Palveluliikelaitoksen toimintatuotot ovat kokonaisuutena toteutuneet heinäkuun loppuun mennessä 5,3 % suurempina vuoden 2024 vastaavaan aikaan verrattuna. Alkuvuoden kuukausikohtainen epätasainen tulokertymä on saatu tasoitettua kesän aikana, siirtämällä puhtauspalveluiden ja aterian työaikalaskutus hoidettavaksi kirjanpidon vyörytystoiminnolla. Toimenpide helpottaa tulojen kertymisen seurantaa ja parantaa talouden ennustettavuutta. Maksutuottoihin ei Porin Palveluliikelaitoksen osalta ole suuniteltu vuoden 2025 osalta tuloja lainkaan. Tämä selittyy TE-toiminnan siirtyminen valtiolta kunnan vastuulle. TE-uudistuksen mukaisesti työllisyysalueet eivät myönnä palkkatukia kuntaorganisaation sisällä. Tuet ja avustukset ovat toteutuneet suunnitellun mukaisesti, vaikkakin 12,2 % pienempinä edelliseen vuoteen verrattuna. Muutos vuoteen 2024 selittyy muutoksista maito- ja hedelmätukien maksatuksen perusteisiin.
Toimintakulut ovat toteutuneet vuoteen 2024 nähden 2,1 % pienempinä. Tähän on vaikuttanut mm. aterian kuljetuspalveluiden hankintaan liittyvä onnistunut kilpailutus, optimointiprosessi sekä ruokalistojen kehittämistyöstä aiheutunut säästö elintarvikkeiden hankinnassa. KTVES:n mukaiset palkankorotukset painottuvat loppuvuoteen, joten niiden vaikutus ei ole vielä toteutumassa mukana. Loppuvuoden osalta elintarvikkeiden hintoihin on odotettavissa korotusta, mikä saattaa vielä pienentää alkuvuoden osalta kertynyttä säästöä.
Palveluiden ostoissa vuoden 2025 toteutuma ei noudata aikaisempien vuosien trendiä, mikä johtuu mm. aterioiden kuljetuspalveluiden laskutusrytmin muutoksesta. Kesäkuukausien aikana sekä tulokertymässä sekä aineiden, tarvikkeiden sekä tavaroiden hankintamenojen toteutumassa on nähtävissä koulu- ja päiväkotikohteiden kiinniolo. Vastaava trendi on nähtävissä aikaisempien vuosien toteutumissa. Sekä tulojen että menojen kertymä tasaantuu loppuvuoden aikana.
Palveluliikelaitoksen investointeihin on heinäkuun loppuun mennessä käytetty 230 248 €, mikä on 59 % vuoden 2025 investointimäärärahasta. Rahoilla on hankittu keittiö- ja puhtaanapidon laitteita.
Palveluliikelaitoksen henkilöstömäärä on kokonaisuutena vähentynyt 21 henkilöllä vuoden 2024 vastaavaan aikaan verrattuna. Keskimäärin henkilökuntaa on ollut 4,1 % vähemmän kuin vuonna 2024. Kesäkuukausina henkilöstömäärässä on havaittavissa pieni nousu, mikä selittyy kesätyöntekijöiden palkkaamisella. Henkilöstöstä 84,58 % on vakituisia. Vakituisten määrä on ensimmäisen vuosipuoliskon aikana laskenut 3,12 % vertailuvuoteen nähden. Vastaavasti määräaikaistan henkilökuntaa on ollut enemmän. Asiaan on vaikuttanut mm. puhtauspalveluiden käynnissä oleva optimointiprosessi.
Yhteismitallistettujen, kumulatiivisten terveysperusteisten poissolojen määrä on 5,3 % vähemmän kuin vuonna 2024 ja 15,4 % vähemmän kuin vuonna 2023.
Heinäkuun 2025 henkilöstö- ja talousraportit ovat esityslistan liitteenä.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Jani Sundell, johtaja, jani.sundell@pori.fi
Johtokunta merkitsee tiedoksi Porin Palveluliikelaitoksen henkilöstö- ja talousraportit heinäkuulta 2025.