Perustelut
Toimintatuotot ovat toteutuneet 8,5 % ja toimintakulut 7,2 % käyttösuunnitelmaan nähden. Myyntituotot ovat kirjautuneet oikea-aikaisesti heti tammikuusta alkaen. Toimintakulut ovat toteutuneet lähes samansuuruisina vuoden 2025 samaan ajankohtaan verraten.
Palveluliikelaitoksen henkilöstön kokonaismäärä on laskenut yhdeksällätoista henkilöllä vuoden 2025 vastaavaan aikaan verrattuna. Suurin muutos on tapahtunut vakinaisen henkilöstön määrässä. Henkilötyövuosina mitattuna henkilöstöä on tammikuussa 2025 ollut keskimäärin 4,2 % vähemmän kuin edellisenä vuotena. Yhteismitallistettujen terveysperusteisten poissaolojen määrä on vähentynyt tammikuun jaksoa tarkasteltaessa.
Investointihankintoja on tammikuu loppuun mennessä tehty yhteensä 21 890 eurolla.
Tammikuun 2026 talous- ja henkilöstöraportit esityslistan liitteenä.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Jani Sundell, johtaja, jani.sundell@pori.fi
Johtokunta merkitsee tiedoksi Palveluliikelaitoksen talous- ja henkilöstöraportit tammikuulta 2026.