Perustelut
Työllisyysalueen toimintatuottojen toteuma oli 87,9 %. Toimintatuotot sisältävät työllisyysalueen sopimuskuntien maksuosuustulot sekä Kelan maksamat korvaustuotot työterveyshuollosta ja muutosturvakoulutuskorvaukset Työllisyysrahastosta. Työllisyysalueen maksuosuustulojen alitus johtuu työllisyysalueen talousarvion alituksesta ja sitä kautta käyttämättä jääneiden maksuosuuksien hyvityksistä sopimuskunnille maksuosuuksien suhteessa. Hyvitykset sopimuskunnille olivat yhteensä 583 000 euroa (ilman Porin osuutta).
Henkilöstökulujen tiliryhmän toteuma oli 98 %. Henkilöstösuunnitelman mukaisesta henkilöstömäärärahasta jäi käyttämättä 139 144 euroa. Työllisyysalueen ensimmäinen henkilöstösuunnitelma tehtiin valmisteluvuonna 2024 tilanteessa, jossa siirtyvän henkilöstön tarkkaa lukumäärää ja palkkatasoa ei ollut tiedossa. Työllisyysalueen siirtyneen henkilöstön palkkakulut oli määritelty kiinteäksi 2025 kesäkuun loppuun saakka, jonka jälkeen ne yhdenmukaistettiin kaupungin palkkausjärjestelmän kanssa.
Palvelujen ostojen tiliryhmän toteuma oli 92,2 %. Alitus johtuu palveluihin kuuluvien valmennusten ja ammatillisten työvoimakoulutuksien, sekä koto- asiakkaiden orientaatio- ja kotoutumiskoulutuksien määrien alittumisesta. Lisäksi uusien palvelusopimusten kilpailutus ja voimaan astuminen veivät useita kuukausia, minkä vuoksi palveluhankinnan kustannukset alkoivat kertyä vasta kesän aikana. Nämä ovat suurin erä palvelujen ostojen tiliryhmässä ja niiden merkitys toteumiin on suuri.
Palveluiden osalta (esim. kotoutumiskoulutus) toteumat jäivät ennakoitua alemmas, vaikka niitä toteutuikin erittäin hyvin. Osaltaan toteumaan vaikutti myös erittäin paljon kotoutumiskoulutuksen kilpailutuksessa saadut kilpailukykyiset hinnat. Koulutuksia saatiin toteutettua paljon, mutta ennakoitua edullisemmin. Osassa ammatillisen työvoimakoulutuksen sopimuksia kävi samoin; haastavan työmarkkinatilanteen myötä ei esimerkiksi löytynyt opiskelija-työnantaja -pareja tavoitellusti, jolloin osa koulutuksista toteutui vähäisesti. Valmennusten osalta toteumaprosenttiin on vaikuttanut se, että palveluja ei saatu teknisistä syistä (siirtyminen valtiolta kunnalle, tietojärjestelmien, kuten YA-TE ja A-TMT, tekniset syyt) johtuen käynnistymään heti vuodenvaihteen jälkeen. Myös asiakasohjauksen ajoittaiset haasteet ovat vaikuttaneet toteumiin.
Avustusten tiliryhmän toteuma oli 59,6 %, työllisyysalueen avustuksiin varattua määrärahaa jäi käyttämättä 1,2 M€. Tiliryhmä sisältää palkkatukia, työllistämistukia 55+, starttirahoja, työolosuhteiden järjestelytukia tai harkinnanvaraisia avustuksia koto -asiakkaille. Alitus johtuu valtiolta siirtyneiden jaksotettujen maksuvastuiden hoitamisesta, viiveistä palvelutoiminnan aloituksissa, sekä uusien avustusmuotojen suunnittelusta ja käyttöönotosta. Vanhanmuotoisen palkkatukimallin jatkolle ei löydetty perusteita, ja voimavarat keskitettiin uusien vaikuttavimpien mallien rakentamiseen. Vanhan palkkatukimallin jatko todettiin olevan vaikuttavuuden kannalta heikoin vaihtoehto, koska se ei käytännössä tuottanut kuin vain tukiajan mittaisia työsuhteita, eikä pidempiaikaisia todellisia työsuhteita, joilla olisi ollut vaikutus sekä työllistymisehdon kertymiseen sekä kuntien maksamien työttömyystukien rahoitusosuuksien vähenemiseen. Siksi uusien tukimallien löytäminen, joiden kautta oikeita työsuhteita, jotka kerryttäisivät työssäoloehtoa ja sitä kautta vähentäisivät sakkomaksuja, oli perusteltua. Toisaalta myös vanhojen palkkatukipäätösten juoksuaikojen päättyminen antaa uusien mallien käyttöönotolle paremman pohjan.
Tiliryhmän muut kulut toteuma oli 83,8 %. Tähän sisältyvät mm. tilavuokrat ja kiinteistöpalvelut. Alitus johtuu tilavuokriin alun perin varattujen kiinteistöpalvelukulujen lopullisesta kirjaamisesta eri tiliryhmiin.
Toimintakate toteutui talousarviota paremmin (toteumaprosentti 87,5). Talousarvion toimintakate oli -9 049 029 euroa ja toteutunut toimintakate oli -7 919 223 euroa.
Työllisyydenhoidolle on määritelty oma prosessikuvaus ja mittarit tavoitteineen Porin kaupungin talousarvioon. Satakunnan työllisyysalueen alaisten toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta on kooste esityslistan liitteenä.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Jouko Hautamäki, yksikön päällikkö, kasvu- ja työllisyyspalvelut -yksikkö, jouko.hautamaki@pori.fi
Satakunnan työllisyysalueen jaosto päättää merkitä vuoden 2025 tilinpäätöksen tiedoksi.