Perustelut
Toiminnallinen toteutuminen
Infra- ja tilayksiköiden toiminta on alkuvuoden osalta edennyt tavalliseen tapaan.
Infrasuunnittelussa on edistetty vuosien 2027–2028 investointikohteiden rakennussuunnittelua ja kustannusarvioiden laatimista sekä vuoden 2026 työohjelman mukaisia suunnittelukohteita. Samanaikaisesti maapolitiikassa on tehostettu sopimusvalvontaa, ennakoitu alueidenkäyttölain muutoksia katualueiden haltuunotoilla sekä edistetty rakentamattomien tonttien palautumista ja uudelleenluovutusta. Viheralueilla on keskitytty viheralueiden, uimarantojen, retkeilyreittien, venepaikkojen ja puuston kunnossapitoon. Logistiikka- ja katujen kunnossapidossa toiminta on ollut suunnitelman mukaista, katualueiden puhtaanapitoon on panostettu aiempaa enemmän. Oman pyöräalustaisen kaivinkoneen käyttö on vähentänyt ostopalveluiden tarvetta. Infran rakentamisessa investointikohteet ovat edenneet työohjelman mukaisesti, vaikka alkuvuoden routa aiheutti lisäkustannuksia, ja kesän aikana valmistuivat muun muassa Ottolaurintien perusparannus sekä Itäporin urheilukenttä. Liikuntapaikoilla toiminta oli elokuussa vilkasta, ulkoliikunta-alueiden ja kuntoratojen kunnossapitoa jatkettiin suunnitellusti, Keskustan uimahalli avattiin maauimalan sulkeuduttua ja Porin metsän Katinkurun polun valaistuksen uusiminen saatiin päätökseen.
Tilayksikön toiminta on tammi-elokuussa edennyt pääosin suunnitellusti. Kulukertymä on valtaosassa salkkuja hallinnassa, ja tilojen hallintaan, vuokraukseen, kunnossapitoon sekä myyntiprosesseihin liittyviä tehtäviä on toteutettu tavoitteiden mukaisesti. Ulkoavuokrattujen ja myytävien kohteiden valmistelu sekä sopimus- ja laskutusprosessit ovat työllistäneet yksikköä merkittävästi. Kunnossapidon hankkeet ovat edenneet aikataulussa, toiminnalliset tavoitteet on saavutettu pääosin suunnitellusti ja vuoden 2027 kunnossapitoinvestointien suunnitelma on valmistunut.
Rakennuttamisyksikössä on uuden organisaation myötä käynnistetty useita kehittämistoimia, joista keskeisimpiä ovat tiedonhallinnan, investointiohjelmoinnin, kustannusseurannan ja raportoinnin kehittäminen sekä yhteisten toimintamallien käyttöönotto. Kesän 2026 aikana investointiohjelmointi uudistettiin kokoamalla tila- ja infrahankkeet yhteiseen investointisuunnitelmaan ja laatimalla vuoden 2027 työohjelmat toimintayksikkökohtaisesti, mikä selkeyttää vastuita ja raportointia. Rakennuttamisessa siirryttiin heinäkuussa prosenttipohjaiseen laskutukseen työn tehostamiseksi, ja jatkokehityksen kohteina ovat muun muassa investointien hallintajärjestelmä, kustannussimulointiohjelma, projektipankit sekä tiedonhallinnan yhtenäiset käytännöt. Vuoden 2026 rekrytoinnit on saatettu päätökseen, ja tila-, infra- ja rakennuttamisyksiköiden välisiä rajapintapalavereita on käynnistetty vastuiden selkeyttämiseksi sekä investointien kustannusennustamisen riskien hallitsemiseksi. Merkittävä haaste on investointien kokonaisennusteen hallinta, sillä lähes puolet vuoden 2026 hankkeista toteutetaan ilman rakennuttamisyksikön osallistumista. Lisäksi liikuntainvestointien projektijohtaminen keskitetään jatkossa hankeohjaukseen.
Talouden toteutuma
Toimialan sitovuustasot valtuustoon nähden vuoden 2026 osalta ovat toimintatuotot, valmistus omaan käyttöön ja toimintakulut.
Määrärahamuutokset
Määrärahamuutos koskien teknisen toimialan sisäistä koulutusmäärärahojen uudelleenjakoa yksiköiden välillä sekä AURA-käsikirjan ohjeistuksen mukaisia määrärahamuutoksia tilien välillä (viranhaltijapäätös, toimialajohtaja, tekninen toimiala 15.6.2026 §23). Kokonaismääräraha on pysynyt ennallaan.
Toimintatuotot tammi-elokuu:
Toimintatuottojen kumulatiivinen toteutuma oli 17,4 miljoonaa euroa, mikä on 96,2 % koko vuoden tuottotavoitteesta 18,1 miljoonaa euroa. Maa- ja vesialuevuokrien osuus toimintatuotoista on 8,4 miljoonaa euroa, tilavuokrien osuus 6,5 miljoonaa euroa, pysäköintimaksujen osuus 0,5 miljoonaa euroa ja pysäköintivirhemaksujen osuus 0,6 miljoonaa euroa. Metsämyyntituottoja on kertynyt alkuvuoden aikana 0,5 miljoonaa euroa.
Valmistus omaan käyttöön tammi-elokuu
Tammi-elokuun osalta valmistus omaan käyttöön -erän kumulatiivinen toteutuma oli 1,8 miljoonaa euroa, mikä on 60 % koko vuoden tuottotavoitteesta 2,9 miljoonaa euroa. VOK-kertymä on 0,5 miljoonaa euroa vuoden takaista suurempi.
Toimintakulut tammi-elokuu
Toimintakulujen kumulatiivinen toteutuma oli -36,1 miljoonaa euroa, josta elokuun toteutuma oli -4,5 miljoonaa euroa. Elokuun kumulatiivinen toteutuma -36,1 miljoonaa euroa oli 64,7 % koko vuoden määrärahasta -55,8 miljoonaa euroa. Viime vuoteen verrattuna toimintakulut ovat noin 0,9 miljoonaa euroa suuremmat.
Henkilöstökulujen toteutuma oli -13 miljoonaa euroa (64,7 %), mikä on noin 0,6 miljoonaa euroa vuoden takaista enemmän. Kokonaishenkilöstömäärä on vähentynyt kahdella ollen elokuussa 395. Palkallisia henkilötyövuosia on elokuun loppuun mennessä kertynyt 243 (247). Ylityö- ja erilliskorvauksia on yhteensä maksettu 0,48 miljoonaa euroa, mikä on noin 0,03 miljoonaa euroa vuoden 2025 vastaavaa ajankohtaa korkeampi.
Palveluostojen toteutuma oli -5 miljoonaa euroa (66,3%). Kustannukset ovat noin 0,3 miljoonaa euroa vuoden takaista korkeammat. Myrskyn kaatamien puiden korjuu on lisännyt palveluostoja. Purkukuluja on suunniteltujen purkukohteiden osalta kertynyt alkuvuoden aikana noin 0,2 miljoonaa euroa. Suurimpina purkukohteina ovat olleet asuntokohteet Reposaaressa, Porin Linjojen vanha taukotupa sekä Vanhan poliisiaseman erillisrakennus. Talousarviosta puuttuvien HVA:lle vuokrattujen rakennusten osuus palveluostoista on noin 0,1 miljoonaa euroa.
Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden toteutuma on -7,9 miljoonaa euroa (65,4%), mikä on noin 0,6 miljoonaa euroa vuoden takaista enemmän. Suurimpana yksittäisenä tekijänä on lämmityskulut. Alkuvuosi on ollut 0,3 astetta keskimääräistä kylmempi, kun vuonna 2025 vastaava ajanjakso oli 1,25 astetta keskimääräistä lämpimämpi. Sähkö- ja kaukolämpölaskujen kirjausajankohtien vaihtelu vuosien välillä aiheuttaa eroja kuukausittaisissa kustannuskertymissä. Talousarviosta puuttuvien HVA:lle vuokrattujen rakennusten osuus aine- ja tarvikeostoista on noin 0,3 miljoonaa euroa.
Yksityistieavustukset on maksettu kesäkuussa hakemusten perusteella.
Ulkoa vuokrattujen toimitilojen toteutuma oli tammi-elokuun osalta -9,3 miljoonaa euroa (62,4 %).
Toimialan toimintakatteen toteutuma elokuun lopussa on -17 miljoonaa euroa, mikä on 48,7 % talousarviosta. Toimintatuottojen kertymä on talousarviota parempi erityisesti hyvinvointialueen vuokratuottojen jatkuessa talousarviosta poiketen koko vuoden 2026.
Investoinnit tammi-heinäkuu
Teknisen toimialan tila- ja infrainvestointien (ilman kone- ja kalustoinvestointeja) kumulatiivinen investointimenojen toteutuma on noin -12,8 miljoonaa euroa.
Keskeisimmät alkuvuoden aikana toteutetut ja käynnistyneet investointikohteet liittyivät KOy Domus Arctopoliksen Rautatienpuistokatu 7:n ja Liisanpuisto 20:n muutos- ja korjaushankkeisiin, jotka ovat hankeohjauksen suurimmat käynnissä olevat investoinnit. Lisäksi Kyläsaaren koulun ja päiväkodin sekä kuvataidepäiväkoti Viikarin tarveselvitykset hyväksyttiin ja hankesuunnittelu käynnistettiin, Impolan sillan katu- ja rakentamissuunnittelu eteni toteutusvaiheen valmisteluun, ja työohjelman mukaisia hulevesisaneerauksia, siltojen perusparannuksia, viheraluehankkeita, pienvenesatamiin ja tulvasuojeluun liittyviä investointeja on edistetty suunnittelu- ja toteutusvaiheissa. Rakennuttamisen toimintayksikössä merkittävimmät toteutetut investoinnit ovat olleet Urheilukeskuksen tekonurmen katsomon uudisrakennus, Stadionin peruskorjaus, Väinölän koulun vesikatto- ja julkisivukorjaus, katujen perusparannushankkeet sekä Kuusiniemen rannan meluvallin ja Vainiolehdon leikkipuiston rakentaminen. Liikenneväyläinvestoinneista on valmistunut muun muassa Kerhotien ja Nikkaritien sekä Noormarkun alueen katujen pohjustustöitä. Energiatehokkuushankkeita ja kaupungin rakennusten purkuhankkeita on edistetty. Kokonaisuutena investointihankkeet ovat edenneet pääosin suunnitellusti, vaikka yksittäisissä kohteissa on esiintynyt toimitusaikojen ja kustannusten hallintaan liittyviä haasteita.
Tarkempi investointien tilannekuva on esitetty yksikköraportissa.
Loppuvuoden ennuste ja toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi
Toimintatuottojen kertymä on huomattavasti talousarviota parempi erityisesti hyvinvointialueen käytössä olevien tilojen mutta myös maa-alueiden vuokratuottojen arvioitua suuremman kertymän vuoksi. Tämänhetkisen arvion mukaan toimiala tulee ylittämään toimintatuotot noin 4,3 - 4,4 miljoonaa euroa.
Valmistus omaan käyttöön tulee tämän hetken arvion mukaan toteutumaan talousarvion mukaisena.
Toimintakulujen osalta toimialan ennustetaan tämänhetkisen arvion mukaan pysyvän talousarviossaan. Ylityspainetta tulevat aiheuttamaan edellä mainitut HVA:lle vuokratut tilat, joiden kustannuksiin ei ollut talousarviossa varauduttu sekä kylmän alkuvuoden lisäämä lämmitystarve ja myrskyn aiheuttamat lisääntyneet palveluostot metsän korjuuseen liittyen. Toisaalta vuokrakuluissa varauduttiin toteutunutta isompiin vuokrankorotuksiin. Myös henkilöstömenot näyttäisivät toteutuvan huomattavasti talousarviota pienempinä.
Epävarmuutta loppuvuoteen aiheuttavat muun muassa polttoaineiden, energian ja lannoitteiden hintakehitys sekä loppuvuoden sääolosuhteet.
Koko vuoden toimintakatteen ennustetaan tämän hetkisen arvion mukaan alittavan talousarvion noin 4,3-4,4 miljoonaa euroa