Perustelut
Talouden toteuma
Vapaa-ajan lautakunnan alaisten yksiköiden toimintatuottojen kokonaistoteutuma vuoden elokuun loppuun mennessä on 3 259 045 €. Tämä on 67,9 % budjetoidusta. Vuoden 2025 vastaavaan aikaan verrattu toimintatuotot ovat kokonaisuutena toteutuneet 13,6 prosenttia pienempinä. Euromääräinen lasku edelliseen vuoteen on 511 570 €.
Koko vapaa-ajanlautakunnan osalta myyntituottojen toteutuma tammi-elokuun ajalta on yhteensä 275 141 €, mikä on 52,8 % suunnittelusta. Laskua edelliseen vuoteen verrattuna -21,0 %. Muutosta selittää vuoden alusta voimaan tullut seutukirjastosopimuksen päivitys. Sopimuspäivityksessä on huomioitu yhden henkilötyövuoden vähennys Nakkilan kirjastosta. Tämä laskee Nakkilan kunnan maksamaa osuutta seutukirjaston kuluista. Lisäksi vuoden 2025 tilinpäätöstoteuman perusteella seutukirjaston Nakkilan maksuosuudesta on tehty reilun 17 000 € tasauslasku. Kirjastopalveluissa järjestetään loppuvuodesta Satakirjastojen yhteinen tehostettu maksuperintä, joka on yleensä ollut varsin tehokas maksutuottojen kartuttaja.
Maksutuottojen yhteenlaskettu toteutuma alkuvuoden osalta on yhteensä 1 141 113 €, mikä on 158 053 € vähemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2025. Lasku edellisen vuoden toteutumaan on -12,2 %. Maksutuotoista suurin osa kertyy pääsymaksutuotoista. Niiden osuus on laskenut -12,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Maksutuottojen kertymästä puuttuu joitakin eriä kulttuuriyksikön osalta. Puuttuvat tuloerät näkyvät toteutumassa syksyn aikana.
Liikuntayksikön osalta maksutuottojen kertymä ajalla 1.1. – 31.8.2026 on 867 532 €. Vastaavana ajankohtana v. 2025 kertymä oli 942 117 €. Toteutunut pääsymaksukertymä on 187 054 € pienempi, kuin käyttösuunnitelman luku toisen vuosikolmanneksen jälkeen. Toteutunut lukema on 54,8 % koko vuoden käyttösuunnitelman lukemasta (toisen vuosikolmanneksen jälkeen lukeman pitäisi olla 66,6 % tai enemmän). Liikuntayksikön pääsymaksutuottojen odotusta nostettiin vuoden 2026 talousarvioon reilulla 68 000 eurolla. Arvio on perustunut pääsymaksujen 10 % korotukseen 1.1.2025 alkaen. Hinnankorotustarve perustui sekä arvoverolisäverolain uudistukseen että liikuntayksikön nostettuun pääsymaksujen tulotavoitteeseen. Liikuntapalveluiden alennettu 10 % arvonlisäverokanta nostettiin 1.1.2025 lukien 14 %. Vuoden 2026 alusta lukien alennetun arvonlisäveron suuruus on ollut 13,5 %.
Liikuntayksikön pääsymaksukertymästä koostuu pääasiassa uimalaitosten pääsymaksuista. Uimalaitosten kävijämäärissä on selvä ero tammi-elokuun kävijämäärissä vuonna 2026 verrattuna vuoden 2025 vastaavaan ajankohtaan. Kokonaiskävijämäärä on 18 577 käyntiä pienempi vuoden 2025 kävijämäärään verrattuna. Uimalaitoksista Meri-Porin uimahallin kävijämäärä on kasvanut vuoden takaisesta 2 408 käyntiä ja maauimalan 9 721 käyntiä, mutta keskustan uimahallin 30 706 käynnin pudotus kumoaa tämän kasvun.
|
Kaikki kävijät
|
01–08/2026
|
01–08/2025
|
Ero
|
Muutos %
|
|
Keskustan uimahalli
|
158 369
|
189 075
|
-30 706
|
-16,2
|
|
Meri-Porin uimahalli
|
19 902
|
17 494
|
2 408
|
13,8
|
|
Maauimala
|
86 018
|
76 297
|
9 721
|
12,7
|
|
YHTEENSÄ
|
264 289
|
282 866
|
-18 577
|
-6,6
|
Tuet ja avustukset -tiliryhmän toteutuma elokuun loppuun mennessä on yhteensä 1 142 548 €. Hankeavustusten osalta tässä vaiheessa vuotta luku ei ole vertailukelpoinen vuoteen 2025 nähden. Vuoden 2026 alusta hankeavustusten kirjaustapaa on muutettu. Aikaisempina vuosina rahoittajan etukäteen maksamat hankeavustukset on kirjattu tulokseen vaikuttavaksi tuloksi kuluvalle tilikaudelle kokonaisuudessaan, vaikka hankkeiden toteuttamisaika on voinut jatkua seuraavalle tilikaudelle. Näiden osalta on tilinpäätöksen yhteydessä tehty tuloennakkokirjauksia ja siirretty tuloa taseen Muut siirtovelat -tilille. Vuoden 2026 alusta on otettu käyttöön kirjaustapa, jossa useammalle vuodelle kohdistuvat hanketuotot kirjataan suoraan taseeseen. Hanketuottoja tuloutetaan taseesta hankkeiden toteutuneita kustannuksia vasten. Lisäksi toteutumavertailua vaikuttaa vuoden 2025 tammi-helmikuun toimintatoimintatuottoihin on kirjautuneet vuoden 2024 jälkirahoitteiset hankeavustukset. Vastaavat kirjaukset puuttuvat vuodelta 2026, sillä ne on tilinpäätöksen yhteydessä kirjattu suoriteperusteisesti vuoden 2025 tuloksi.
Vapaa-ajan lautakunnan alaisten yksiköiden muiden toimintatuottojen toteutuma on 700 242 €. Tämä on 63,4 % suunnitellusta. Muutos vertailuvuoteen on 2,4 %. Muutos selittyy vuoden 2025 huhtikuussa maksetuilla Taidemuseon tulipaloon liittyvillä vakuutuskorvauksilla.
Liikuntapaikkojen vuokrakertymä on puolestaan jonkin verran käyttösuunnitelman lukemaa korkeampi. Kuluvan vuoden toteutunut lukema on alkuvuoden osalta 20 980 euroa vuoden 2025 vastaavan ajankohdan lukemaa suurempi (2026: 590 913 euroa, 2025: 569 933 euroa). Selityksenä tähän on 1.8.2025 voimaan astunut 5 % hinnankorotus, joka tehtiin kattamaan liikuntapaikkojen puhtaanapidon lisäämisestä aiheutuneita puhtaanapitokuluja. Alkuvuoden toteutunut tulokertymä suhteessa koko vuoden käyttösuunnitelmaan on 67,1 %. Myönteisen tulokehityksen jatkuessa toimintatuotot kompensoivat pääsymaksukertymän vajetta, mittaluokaltaan vuokrakertymän ylitys (+20 980 €) on kuitenkin selvästi pääsymaksukertymän vajetta (-187 054 €) pienempi, eli se ei riitä kattamaan erotusta pääsynmaksutavoitteeseen.
Vapaa-ajan lautakunnan toimintamenojen kokonaistoteutuma tammi-elokuulta on yhteensä 12 326 113 €. Toteutuma on 67,9 % suunnitellusta. Kokonaismenot ovat kasvaneet 4,4 % edelliseen vuoteen verrattuna. Määrärahojen riittävyyden osalta yksiköiltä vaaditaan jatkuvaa huolellista ja harkitsevaa toimintaa muun muassa ostopalveluiden suhteen.
Henkilöstökulujen toteutuma koko vapaa-aikalautakunnan osalta tammi-elokuun ajalta on 8 409 248 €. Suunniteltuun nähden henkilöstökulujen toteutuma on 66,1 %. Henkilöstökulut ovat kasvaneet +5,3 % vuoden 2025 vastaavaan aikaan verrattuna.
Palvelujen ostojen toteutuma tammi-elokuulta on 68,3 % budjetoidusta. Kustannukset ovat nousseet vuoteen 2025 verrattuna 7,0 %. Elokuun toteutumaa nostaa mm. Tammen tilan puhtauden kulujen lasku koko alkuvuoden osalta. Lisäksi kasvua edelliseen vuoteen nähden on havaittavissa mm. asiantuntijapalveluiden sekä toimisto- ja asiantuntijapalveluiden ostoissa. Palvelujen ostojen lisääntynyttä hankintaa selittää osin ulkoisen rahoituksen saaneiden hankkeiden toteuttaminen. Hankkeiseen kohdistuvat avustukset tulevat kompensoimaan lisääntyneitä menoja. Kaupungin vahinkorahastosta tullaan korvaamaan Taidemuseolle 13 920 € Porin Energian tiloissa lainassa olleiden teosten puhdistamisesta aiheutuneita kustannuksia.
Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankintaan vapaa-aikalautakunnan alaisissa yksiköissä on käytetty määrärahoja yhteensä tammi-elokuuun 2026 aikana käytetty yhteensä 592 278 €. Muutos edelliseen vuoteen on -9,9 %. Suurin osa vapaa-aikalautakunnan tarvikehankinnoista kohdistuu kulttuuriyksikön kirjastopalveluiden aineistohankintaan, jota on sopeutettu vastaamaan pienentyneitä tuloja. Satakunnan Museon osalta näyttelyiden rakentamiskuluja ei loppuvuoden osalta ole enää odotettavissa. Taidemuseon osalta toteutumassa näkyy syyskuun näyttelyvaihtoon liittyviä kustannuksia. Kuluja tulee myös kompensoimaan mm. Satakirjastojen yhteishankintoihin liittyvien maksuosuuksien laskutus joulukuussa 2026.
Vapaa-aikalautakunnan alaisten yksiköiden avustusmäärärahat tullaan jakamaan lähes kokonaisuudessaan. Määrärahaa jää käyttämättä yhteensä 16 200 €. Tämä johtuu aikaisempien vuosien avustuksiin kohdistuvista takaisinperintäpäätöksistä. Takaisinperinnät kohdistuvat hyvityksinä avustustilille.
Talouden vuosiennuste
Vapaa-aikalautakunnan toimintakateprosentti elokuun lopussa on 67,9 % (63,6 % vuonna 2025). Talouden ennuste toisen vuosikolmanneksen osalta näyttää siltä, että vapaa-ajan lautakunnan talous toteutuu suunnitelman käyttösuunnitelman mukaisesti. Ennusteeseen liittyy kuitenkin epävarmuustekijöitä, kuten uimalaitosten kävijämääräkehitys loppuvuoden aikana. Kulujen nousu sekä toimintatuottojen alenema haastavat vapaa-ajan taloutta.
Talousarviossa pysyminen edellyttää vapaa-aikalautakunnan alaisten yksiköiltä määrärahojen harkitsevaa ja taloudellista käyttöä.
Henkilöstöasiat
Elokuussa 2026 henkilöstörakenne on säilynyt vakaana. Vakituisten työntekijöiden suhteellinen osuus on kasvanut merkittävästi, mikä liittyy vuoden 2025 aikana päättyneeseen työllistämistoimintaan. Työllistettyjen poistuminen henkilöstöstä näkyy myös siinä, että henkilötyövuosikertymä on edellisvuotta pienempi. Henkilöstön kokonaismäärä on kuitenkin vakiintunut vuoden aikana. Kesäkuukausien osalta vapaa-ajan lautakunnan alaisten yksiköiden henkilöstömäärään on vaikuttunut myös kesätyöntekijöiden palkkaaminen.
Nuorisoyksikön päällikkö irtisanoutui virastaan elokuussa 2026. Uuden yksikönpäällikön rekrytointi on käynnissä. Kulttuuriyksikön suunnittelija siirtyy kirjastopalvelujohtajan tehtävään määräajaksi.
Henkilöstöbudjetin osalta käyttämättä olevan määrärahaa on elokuun jälkeen noin 34 prosenttia, joka viittaa siihen, että määrärahaa on riittävästi. Laskennallinen tavoitetaso on 32,7 prosenttia. Henkilöstökulujen toteuma on kokonaisuutena hallinnassa, vaikka yksittäisissä kustannuspaikoissa tavoitteeseen ei täysin päästä. Vuoden 2026 henkilöstökustannusten ennustetaan alittavan talousarvion noin 50 000 eurolla. Budjetoinnin tarkkuus on parantunut aiempiin vuosiin verrattuna, eikä toteuman ja määrärahan välillä arvioida olevan merkittävää poikkeamaa.
Terveysperusteisista poissaoloista ja niiden kehityksestä ei voida tehdä tarkempia johtopäätöksiä. Määrältään poissaoloja on lähes yhtä paljon kuin edeltävänä vuonna.
Toiminnallinen toteutuminen
Kulttuuriyksikön toiminta sujui toteumakauden aikana pääpirteissään suunnitelmien mukaan.
Kirjastopalveluiden ensi- ja uusintalainojen määrä säilyi vuoden toisella kolmanneksella vakaana, eikä lainamäärässä tapahtunut muutosta verrattuna vuoden 2025 vastaavaan ajanjaksoon. Kuukausittaiset lainamäärät kävivät kesäkuukausina tavalliseen tapaan matalimmissa lukemissa kesä- ja heinäkuussa, mutta lainaus alkoi vilkastua heti koulujen alettua.
Kirjasto osallistui porilaisiin kesätapahtumiin kuten SuomiAreenan kansalaistorille ja Pori Jazz Kids -tapahtumaan sekä Pride-viikon päätapahtumaan pop-up-kirjastona. Kirjasto näkyi kaupunkikuvassa myös uuden kirjastofillarin Likin myötä. Kirjaston omista tapahtumista suurinta eli Kirjojen yötä vietettiin 20.8.2026. Tapahtuma tavoitti laajan joukon eri-ikäisiä kirjallisuuden ystäviä, ja varsinkin illan viimeisenä ohjelmanumerona esitetty elokuva ”Jossain on valo, joka ei sammu” keräsi ennätysyleisön.
Pori Sinfoniettan 5-8/2026 kausi toteutui suunnitellusti. Kauteen sisältyi yhteensä neljä konserttia ja kaksi tilausesiintymistä. Yksi raportointikaudelle sijoittuvasta konsertista toteutettiin yhteistyössä Pori Jazzin kanssa. Lisäksi kauteen sisältyi yhteensä 18 erilaista yleisötyöesiintymistä tai -tapahtumaa, kuusi esiintymistä kouluissa pienryhmissä sekä neljä muuta yleisötyötapahtumaa.
Toukokuussa Kruunupään Vauvojen värikylpy® osallistui kutsuttuna Iso-Britanniassa järjestetyssä Playground Festivaaliin. Lisäksi galleriassa avautui toukokuussa kaksi näyttelyä: porilaislähtöisen kuvataiteilija Jasmin Anoschkinin ”Pusuhuuli HotDog ja Suihkusopraano” sekä Päivi Setälän ”Häivähtävä”. Kruunupää aloitti lisäksi yhteistyön SenSommar Filmfestin kanssa ja osallistui valtakunnalliseen Lastenkulttuurin juhlaviikkoon sekä Raatihuoneenpuiston Lasten kesäjuhliin, SuomiAreenaan sekä Taiteiden yöhön ja Kirjojen yöhön.
Satakunnan Museon kesäkausi oli onnistunut, vaikka viime vuoden kävijäennätyksistä jäätiin. Vuoteen 2024 verrattuna museokohteiden yhteenlaskettu kävijämäärä kesä-elokuussa 2026 oli lähes 8 % korkeampi. Museo sai kauden aikana myös valtakunnallista tunnustusta: Teollisuusperintöseura ry palkitsi toukokuussa Rosenlew-museon vuoden 2025 Teollisuusperintöpalkinnolla.
Kesäkauden aikana museoissa on mm. järjestetty tapahtumia, viety eteenpäin useita hankkeita sekä valmisteltu syksyn kokoelmavarastomuuttoa, johon joudutaan vuokranantajan irtisanottua väliaikaisen varastotilan vuokrasopimuksen. Kesäkuussa tehty päätös kaupungin tilahankkeista ei toistaiseksi tarjonnut ratkaisua kokoelmien kriittisiin tilatarpeisiin.
Taidemuseon kesäkausi oli onnistunut, totuttuun tapaan SuomiAreena ja Pori Jazz korostuivat kävijämäärissä. Molemmat tapahtumaviikot aiheuttivat toisaalta myös jonkin verran lisäkuluja avoinna pidon henkilökunnan ja ylimääräisten siivousten muodossa. Jazz katu -yhteistyöhön liittyvän vapaan sisäänpääsyn tiistaina 14.7. pääsymaksut sponsoroi Pori Jazz.
Raportointijakson aikana taidemuseolla oli palkattuna maalaustaiteeseen erikoistunut konservaattori, joka kävi läpi, puhdisti ja konservoi tarvittavilta osin jäljellä olevat Porin kaupungin kokoelmaan kuuluvat tulipalossa vaurioituneet teokset. Tulipalovaurioiden puhdistusurakka on näin ollen saatu pääosin päätökseen. Porin taidemuseon oma konservaattori huolehtii jäljellä olevien veistosten puhdistamisesta.
Promenadisalissa tehtiin kesän aikana huoltotoimenpiteitä mm. lavan ja takatilojen lattioiden pinnoitusten osalta.
Nuorisoyksikkö järjesti nuorille suunnatun Päättärit 2026 tapahtuman kauppatorilla 30.5.2026. Tapahtuma suunnattiin koulunsa päättäneille nuorille ja se oli päihteetön, ikärajaton ja avoin kaikille. Tapahtumaan osallistui arviolta n. 700 nuorta illan aikana.
Nuorisopalvelut on touko-elokuun aikana järjestänyt ns. normaalin toiminnan ohella erilaisia tapahtumia. Kesätoiminta oli käynnissä kesä-heinäkuun ajan. Tammen tilalla toteutettiin neljä leiriä. Lisäksi kesäkuun alussa järjestettiin alueellisia päiväleirejä Pihlavassa ja Länsi-Porissa. Puuvillan kesänuokkari oli avoinna neljänä iltana viikossa ja samoin liikkuva nuorisotila Nuokkapaku kiersi ympäri Poria neljänä iltana viikossa. Jalkautuva nuorisotyö Jannu päivysti koko kesän.
Ohjaamo toimii alustana, johon kootaan kaupungin oman toiminnan rinnalle hyvinvointialueen, järjestöjen ja muiden yhteistyökumppaneiden palveluja ja resursseja. Touko–elokuussa Ohjaamon palvelukokonaisuus vahvistui uusilla yhteistyöpalveluilla. Diakonissalaitoksen Vamos sekä Satakunnan ensi- ja turvakodin Onks OK? -toiminta aloittivat päivystyksen. Touko–elokuussa asiointeja oli yhteensä 759. Tammi–elokuun asiakkaista 73 % oli 18–24-vuotiaita. Asiakkaiden asioinnin aiheista 46 % liittyi terveyteen ja hyvinvointiin ja 15 % työhön, työttömyyteen tai yrittäjyyteen. Hyvinvointiin liittyvistä asioista 46 % koski mielen hyvinvointia. Lisäksi 27 % asiakkaista oli työttömiä työnhakijoita, jotka eivät olleet työllistymistä edistävässä palvelussa.
Kohdennettujen nuorisopalveluiden toiminta on toteutunut suunnitellusti. Viisi työpajaa ja etsivä nuorisotyö tuotti palvelua nuorille ilman merkittäviä poikkeuksia. Nuorten työpaja täytti 40 vuotta kesäkuussa ja juhlat pidettiin avoimien ovien merkeissä 27.8.2026.
Nuorten työpaja ja etsivä nuorisotyö on kohdannut tammi–elokuussa 2026 yhteensä 490 nuorta (tammi-elokuu 2025: 393). Yhteistyö on vahvistanut nuorten kiinnittymistä palveluihin, mahdollistanut sujuvat siirtymät palveluiden välillä sekä tukenut nuorten arjenhallintaa, osallisuutta ja jatkopolkuja.
Etsivään nuorisotyöhön on tammi–elokuun aikana tullut yhteensä 343 nuorta koskevaa yhteydenottopyyntöä.
Liikuntapalveluiden osallistujamäärissä on raportointikauden aikana havaittu pientä kasvua vuoteen 2025 verrattuna. Suurimmat osallistujamäärät keräsivät uimaopetus, lasten liikuntamaa ja liikuntapolku. Maauimalan kesän ohjatuissa ryhmissä 3672 kävijää ja erityisesti Kesäliikuttajien maksuttomissa ryhmissä oli osallistujia kiitettävästi. Maauimalan maksuton kesäkuu tavoitti hyvin kohderyhmän eli alle 18-vuotiaat porilaiset lapset ja nuoret. Kesäkuun aikana maauimalassa kävi 10 405 alle 18-vuotiasta.