Perustelut
Terveysvalvonnan toimintatuotoissa oli kasvua 70 000 € käyttösuunnitelmaan verrattuna. Toimintatuotoissa näkyy terveysvalvonnan maksutuottojen kasvu (+20 000 euroa), sillä vuonna 2024 tarkastustoiminta tehostui muun muassa valvonnan perusmaksun vakiinnuttua. Toimintatuottoja nostivat hyvin toteutunut suunnitelmallinen valvonta. Eläinlääkintähuoltolain mukaisten valvontatehtävien hoidon kustannukset laskutetaan aluehallintovirastolta, ja ne kirjautuvat avustuksiin. Myös avustustuotot toteutuivat 67 000 € suurempina käyttösuunnitelmaan nähden, sillä toisen, määräaikaisen valvontaeläinlääkärin palkkakustannuksiin saatiin avustus aluehallintovirastolta. Määräaikainen valvontaeläinlääkäri keskittyi ilmoitusvelvollisen eläintenpidon valvontaan.
Terveysvalvonnan toimintakuluissa oli kasvua käyttösuunnitelmaan nähden 0,26 M€. Vuonna 2024 toteutettiin teknisten sopimuksen palkkausjärjestelmän yhtenäistäminen ja järjestelyerien palkankorotukset kohdentuivat merkittävästi terveysvalvontaan ja nostivat henkilöstökustannuksia ennakoitua enemmän.
Eläinlääkinnän toimintatuotot toteutuivat lähes talousarvion mukaisesti.
Eläinlääkinnän henkilöstökulut ylittivät käyttösuunnitelman 0,1 M€, mikä johtui suureläinpäivystyksestä maksettujen päivystyskorvausten noususta. Eläinlääkäripalveluiden osalta sijaisten saatavuus lyhyisiin sijaisuuksiin oli hyvä, mutta pidempiä sijaisuuksia ei saatu täytettyä, minkä vuoksi Harjavallan ja Ulvilan vastaanotot olivat suljettuina osan vuodesta. Ulvilan ja Porin Maantiekadun vastaanottojen toiminta siirrettiin joulukuussa Porin Tikkulaan valmistuneelle vastaanotolle.
Palveluiden ostoista merkittävin on pieneläinpäivystyksen hankinta ostopalveluna. Porin yhteistoiminta-alueen ympäristöterveysjaosto päätti vuonna 2024 alueen pieneläinpäivystyksen hankinnasta. Elokuun lopussa päättyneen sopimuksen jälkeen tehtiin uusi hankintasopimus kilpailutuksen voittaneen Evidensia Eläinlääkäripalvelut Oy:n kanssa. Uudella sopimuskaudella palvelun hinta on 556 800 euroa vuodessa, kun se aikaisemmin oli 200 000 euroa vuodessa. Uusi sopimus on ollut voimassa syyskuun 2024 alusta alkaen ja se kestää vuoden 2026 loppuun saakka. Uuden sopimuksen myötä menolisäys loppuvuoteen oli 119 000 €.
Ehdotus
Esittelijä
-
Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi
Jaosto päättää merkitä tiedoksi talouden toteumaraportin vuonna 2024.