Tekninen lautakunta, kokous 16.9.2025

Perustelut

Toiminnallinen toteutuminen

Yhteiset palvelut -yksikön toiminta on ollut tammi-helmikuun aikana normaalia. Pysäköinninvalvonnassa pysäköintivirhemaksuja on alkuvuoden aikana kirjoitettu 3 131 kappaletta, joka on 91 virhemaksua enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana.

Infrayksikössä helmikuun 2025 kunnossapito oli leudon talven kunnossapitotyötä. Kuukauden sademäärä oli 9,4 mm, lämpötila vaihteli -13,5 … +5,2 asteen välillä. Tammi-helmikuun lämpötilapoikkeama keskimääräisestä oli 2,7 astetta. Lämpimän sään vuoksi osa sateista tuli vetenä, joka johti katupäällysteiden kulumiseen. Helmikuussa tehtiin lumesta aiheutuneita kunnossapitotöitä selkeästi vuotta 2024 vähemmän. Tammi-helmikuussa tehtiin 60 % vähemmän ylitöitä kuin vuonna 2024.

Liikuntapaikoilla luonnonjääkenttien kunnossapito lopetettiin helmikuun lopussa lämpimien säiden vuoksi. Porin metsän latua pidettiin hyvässä kunnossa vaihtelevista säistä huolimatta. Porin Metsässä on saatu tykitettyä säilölunta seuraavaksi hiihtokaudeksi n. 5700 m3. Liikuntainvestoinneista on lähdetty kilpailuttamaan mm. Ruosniemen tennistekonurmea ja Tekojääkaukaloa.

Helmikuussa järjestettiin vuorovaikutustilaisuudet Tiiliruukin eritasoliittymän tiesuunnitelmasta, Maantien 2555 (Ruosniemi-Noormarkku) tiesuunnitelmasta sekä Impolan ylikulkusillan yleissuunnitelmasta. Lisäksi helmikuussa järjestettiin Pohjois-Porin tonttien hakemista ja kaavamääräyksiä koskeva infotilaisuus.    

Tilayksikössä laaditun purkuohjelman toteutus on edennyt suunnitellusti. Suurimmat purkutyömaat ovat tällä hetkellä käynnissä oleva Liinaharjan vanhainkoti ja kesällä purettava Ahlaisten koulu.

Rakennusomaisuuden realisoinnin projektisuunnitelma valmistui 2024 lopulla.

Kiinteistöohjelma on kaupunkikeskustan kehittämisryhmän kommentoitavana.

Valmistelut Skenarios-tilatietopalvelun laajempaa käyttöönottoa varten on aloitettu.

Investointikohteet ovat edistyneet sekä tila- että infrainvestointien osalta pääsääntöisesti työohjelman mukaisesti. Tarkempi investointien tilannekuva on esitetty talousraportissa.

Talouden toteutuma

Toimialan sitovuustasot valtuustoon nähden vuoden 2025 osalta ovat toimintatuotot, valmistus omaan käyttöön ja toimintakulut.

Toimintatuotot tammi-helmikuu:

Toimintatuottojen kumulatiivinen toteutuma oli 10 miljoonaa euroa, mikä on 42,8 % koko vuoden tuottotavoitteesta 23,5 miljoonaa euroa. Maa- ja vesialuevuokrien osuus toimintatuotoista on 7,8 miljoonaa euroa, tilavuokrien osuus 1,8 miljoonaa euroa, pysäköintimaksujen osuus 0,1 miljoonaa euroa ja pysäköintivirhemaksujen osuus 0,1 miljoonaa euroa.

Tonttivuokrien laskutuksen ajankohtaa aikaistettiin vuodelle 2025 touko-kesäkuusta tammikuulle. Samalla vuokriin myönnetään 6 kuukauden maksuaika, jolla pyritään välttämään asukkaiden tarvetta erillisiin maksuaikojen pidentämisiin. Laskutusajankohdan aikaistaminen näkyy tuottokertymän painopisteen siirtymisenä alkuvuoteen.

Porin kaupungin hallinnoimat huoneistot kahdessa asunto-osakeyhtiössä, Asunto Oy Porin Kiertokatu 16-18 sekä Asunto Oy Porin Satakunnankatu 15-17 as 30, siirtyivät tammikuun alusta Porin YH-Asunnot Oy:n hallintaan. Tämä näkyy asuntojen vuokratuottojen vähäisempänä kertymänä vuoteen 2024 verrattuna.

Valmistus omaan käyttöön -erä tammi-helmikuu:

Tammi-helmikuun osalta valmistus omaan käyttöön -erän kumulatiivinen toteutuma oli 0,2 miljoonaa euroa, mikä on 7 % koko vuoden tuottotavoitteesta 2,9 miljoonaa euroa.

Suurimmat omajohtoiset työmaat tammi-helmikuussa ovat olleet Kokemäensaarentie, Metsäkulmantien rakentaminen ja Hyveläntien jalankulku- ja polkupyörätien rakentaminen sekä Lyseon tilamuutokset ja maauimalan kemikaalitilan muutostyöt.

Toimintakulut tammi-helmikuu

Toimintakulujen kumulatiivinen toteutuma oli -8,1 miljoonaa euroa, josta helmikuun toteutuma oli -4,2 miljoonaa euroa. Helmikuun kumulatiivinen toteutuma -8,1 miljoonaa euroa oli 14,6 % koko vuoden määrärahasta -55,7 miljoonaa euroa. Viime vuoteen verrattuna kulut ovat noin 0,8 miljoonaa euroa matalammat.  

Henkilöstökulujen toteutuma on -2,5 miljoonaa euroa (13%), mikä on samalla tasolla kuin vuonna 2024. Työllistettyjen siirtäminen järjestelmässä venyi helmikuun lopulle, mikä vääristää palkkakulukertymää. Kirjaukset korjaantuvat takautuvasti maaliskuulle. Vakituisen henkilöstön määrä on noussut 6 henkilöllä vuoden takaiseen verrattuna. Palkallisia henkilötyövuosia on helmikuun loppuun mennessä kertynyt 57 (53). Ylityö- ja erilliskorvauksia on maksettu noin 60 000 euroa viime vuotta vähemmän.

Palveluostojen toteutuma on -0,9 miljoonaa euroa (11,6%), mikä on noin 0,2 miljoonaa euroa vuoden takaista vähemmän. Kustannuksissa näkyy alkuvuoden vähälumisuus, mikä on vähentänyt talvikunnossapidon tarvetta ja siten myös kunnossapitokaluston kunnostustarvetta. Purkukuluja on kertynyt vuoden takaista enemmän noin 55 000 euroa. Suurimpana purkukohteena on Liinaharjan vanhainkoti.

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden toteutuma on -2,1 miljoonaa euroa (17,4%), mikä on noin 0,6 miljoonaa euroa vuoden takaista vähemmän. Suurimpina tekijöinä ovat lämmitys ja sähkö. Lämmin alkuvuosi näkyy lämmityskulujen vähäisempänä kertymänä. Lämmön kokonaiskulutus oli tammi-helmikuun aikana 14,33 MWh, mikä on 2,95% vuoden takaista vähemmän. Sähköenergian osalta helmikuun taloustoteumissa näkyy vasta tammikuun kulutuksen mukainen toteutuma, mikä pienentää alkuvuoden kustannuskertymää. Sähkön kulutus alkuvuoden aikana on ollut 4,60 milj. kWh, jossa on vähennystä vuoden takaiseen 1,54 %.

Yksityistieavustukset maksetaan kesäkuussa.

Ulkoa vuokrattujen toimitilojen toteutuma oli tammi-helmikuun osalta -2,5 miljoonaa euroa (16,4 %), mikä on hieman vuoden takaista vähemmän (n. 29 000 euroa).

Toimialan toimintakate toteutui tammi-helmikuun osalta 8,2 M€ vuoden takaista parempana tonttivuokrien muutetun laskutusajankohdan vuoksi.

Investoinnit tammi-helmikuu

Teknisen toimialan investointien kumulatiivinen toteutuma oli -2,3 miljoonaa euroa, mikä on 7,9 % kokonaismäärärahasta -29,1 miljoonaa euroa. Isoimmat käynnissä olevat investoinnit olivat Itä-Porin päiväkoti ja Ahlaisten monitoimitalo.

Merkittävimmistä investointihankkeista Itä-Porin päiväkoti ja Ahlaisten monitoimitalo etenevät pääosin budjetissa ja aikataulussa. Stadionin peruskorjauksen urakkalaskennan tarjouspyyntöaineisto julkaistaan maaliskuun alkupuolella erityismenettelyllä budjetissa pysymisen varmistamiseksi.

Loppuvuoden ennuste ja toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi

Tämänhetkisen arvion mukaan kaikki sitovuustasot tulevat toteutumaan vähintään talousarvion mukaisena.

Perustelut

Toiminnallinen toteutuminen

Yhteiset palvelut -yksikön toiminta on ollut tammi-maaliskuun aikana normaalia. Pysäköinninvalvonnassa pysäköintivirhemaksuja on alkuvuoden aikana kirjoitettu 4 548 kappaletta, joka on 100 virhemaksua vähemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana.

Tammi-maaliskuun lämpötilapoikkeama keskimääräisestä oli +3,5 astetta, mikä heijastui sekä infra-, että tilayksikön toimintaan.

Infrayksikössä maaliskuun 2025 kunnossapito oli leudon talven kunnossapitotyötä. Kuukauden sademäärä oli 17,8 mm, lämpötila vaihteli -9,8 … +12,4 asteen välillä. Maaliskuu oli vesisateinen ja kymmeneen vuoteen lämpimin. Osa sateista tuli vetenä, joka johti katupäällysteiden kulumiseen. Maaliskuussa, kuten koko alkuvuonna, tehtiin lumesta aiheutuneita kunnossapitotöitä selkeästi viime vuotta vähemmän. Tammi-maaliskuussa on tehty 69 % vähemmän ylitöitä kuin vuonna 2024.

Porin metsän hiihtoladun hoito lopetettiin maaliskuun alussa. Urheilukeskuksen ja Liisantorin tekojääradat suljettiin kuun loppupuolella. Isomäki Areenan kausi määrittyi Porin Ässien menestyksen mukaan. Laitoksissa kausi on mennyt normaalien kunnossapitotöiden merkeissä. Ulkoliikuntapaikoilla on tehty välineistön kunnostamista talvihoidon lopettamisen jälkeen.

Tilayksikössä laaditun purkuohjelman toteutus on edennyt suunnitellusti. Suurimmat purkutyömaat ovat tällä hetkellä käynnissä oleva Liinaharjan vanhainkoti ja kesällä purettava Ahlaisten koulu.

Rakennusomaisuuden realisoinnin projektisuunnitelma valmistui 2024 lopulla. Myyntiin on valmisteltu seitsemän kohdetta. Vuokrasopimuksissa ei ole suuria muutoksia raportointijaksolla.

Kiinteistöohjelma on kaupunkikeskustan kehittämisryhmän ja asuntopäällikön kommentoitavana. Kiinteistöohjelma tuodaan kevään aikana päätettäväksi.

Valmistelut Skenarios-tilatietopalvelun laajempaa käyttöönottoa varten on käynnissä.

Talouden toteutuma

Toimialan sitovuustasot valtuustoon nähden vuoden 2025 osalta ovat toimintatuotot, valmistus omaan käyttöön ja toimintakulut.

Toimintatuotot tammi-maaliskuu:

Toimintatuottojen kumulatiivinen toteutuma oli 11,5 miljoonaa euroa, mikä on 48,9 % koko vuoden tuottotavoitteesta 23,5 miljoonaa euroa. Maa- ja vesialuevuokrien osuus toimintatuotoista on 7,8 miljoonaa euroa, tilavuokrien osuus 2,7 miljoonaa euroa, pysäköintimaksujen osuus 0,2 miljoonaa euroa ja pysäköintivirhemaksujen osuus 0,2 miljoonaa euroa.

Valmistus omaan käyttöön -erä tammi-maaliskuu:

Tammi-maaliskuun osalta valmistus omaan käyttöön -erän kumulatiivinen toteutuma oli 0,4 miljoonaa euroa, mikä on 15 % koko vuoden tuottotavoitteesta 2,9 miljoonaa euroa. Tuottotavoitteen saavuttaminen tulee olemaan haasteellista vuoden 25 osalta.

Suurimmat omajohtoiset työmaat tammi-helmikuussa ovat olleet Kokemäensaarentie, Metsäkulmantien rakentaminen ja Hyveläntien jalankulku- ja polkupyörätien rakentaminen, Ruosniementien katulinjauksen muutos Liitostien risteyksessä sekä Lyseon tilamuutokset ja maauimalan kemikaalitilan muutostyöt.

Toimintakulut tammi-maaliskuu

Toimintakulujen kumulatiivinen toteutuma oli -12,6 miljoonaa euroa, josta maaliskuun toteutuma oli -4,5 miljoonaa euroa. Maaliskuun kumulatiivinen toteutuma -12,6 miljoonaa euroa oli 22,7 % koko vuoden määrärahasta -55,7 miljoonaa euroa. Viime vuoteen verrattuna kulut ovat noin 0,9 miljoonaa euroa (7%) matalammat.  

Henkilöstökulujen toteutuma on -4,2 miljoonaa euroa (21,5%), mikä on noin 0,3 miljoonaa euroa vuoden takaista enemmän. Työllistämispalkkojen osuus on noin 0,2 miljoonaa euroa. Vakituisen henkilöstön määrä on noussut 8 henkilöllä vuoden takaiseen verrattuna. Palkallisia henkilötyövuosia on helmikuun loppuun mennessä kertynyt 85 (81). Ylityö- ja erilliskorvauksia on maksettu noin 71 000 euroa viime vuotta vähemmän. Tuntipalkkoja on kertynyt noin 83 000 euroa vuoden takaista vähemmän talvitöihin liittyvien lisien jäädessä pienemmiksi.

Palveluostojen toteutuma on -1,4 miljoonaa euroa (17,4%), mikä on noin 0,6 miljoonaa euroa vuoden takaista vähemmän. Kustannuksissa näkyy alkuvuoden vähälumisuus, mikä on vähentänyt talvikunnossapidon tarvetta ja siten myös kunnossapitokaluston kunnostustarvetta. Liikuntapaikkojen siivous- ja puhtaanapitokustannukset kohdistetaan jatkossa palveluntuottajan kustannukseksi sivistystoimialalle. Purkukuluja on kertynyt vuoden takaista enemmän noin 81 000 euroa. Suurimpana purkukohteena on Liinaharjan vastaanottokeskus.

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden toteutuma on -3,3 miljoonaa euroa (26,4%), mikä on noin 0,6 miljoonaa euroa vuoden takaista vähemmän. Suurimpina tekijöinä ovat lämmitys ja sähkö. Lämmin alkuvuosi näkyy lämmityskulujen vähäisempänä kertymänä. Lämmön kokonaiskulutus oli tammi-maaliskuun aikana 19,53 % vuoden takaista vähemmän. Sähköenergian osalta helmikuun taloustoteumissa näkyy vasta tammi-helmikuun kulutuksen mukainen toteutuma, mikä pienentää alkuvuoden kustannuskertymää. Sähkön kulutus alkuvuoden aikana on ollut 0,12 % vuoden takaista vähemmän. Eli sähkössä viiveellä raporteilla näkyvä todellinen kustannuskertymä tulee oletettavasti noudattelemaan pitkälti vuoden takaista.

Yksityistieavustukset maksetaan kesäkuussa hakemusten perusteella.

Ulkoa vuokrattujen toimitilojen toteutuma oli tammi-maaliskuun osalta -3,7 miljoonaa euroa (24,7 %), mikä on noin 42 000 euroa vuoden takaista vähemmän.

Toimialan toimintakate toteutui tammi-maaliskuun osalta 8,5 M€ vuoden takaista parempana tonttivuokrien muutetun laskutusajankohdan ja pienemmän kulukertymän vuoksi.

Investoinnit tammi-maaliskuu

Investointikohteet ovat edistyneet sekä tila- että infrainvestointien osalta pääsääntöisesti työohjelman mukaisesti.

Teknisen toimialan tila- ja infrainvestointien (ilman kalustoinvestointeja) kumulatiivinen toteutuma oli -4,5 miljoonaa euroa, mikä on 15,5 % kokonaismäärärahasta -29,1 miljoonaa euroa. Isoimmat käynnissä olevat tilainvestoinnit olivat Itä-Porin päiväkoti ja Ahlaisten monitoimitalo ja infrainvestoinneista Kyläsaaressa Kokemäensaarentien ja Metsäkulmantien rakentaminen, Ruosniementien oikaisu ja Hyveläntien jalankulku- ja pyörätien rakentaminen

Tarkempi investointien tilannekuva on esitetty talousraportissa.

Loppuvuoden ennuste ja toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi

Tämänhetkisen arvion mukaan toimiala tulee alittamaan talousarvion noin 400 000 euroa. Suurimpina tekijöinä ovat tilavuokrien alittuminen arvioitua pienempien pääomavastikkeiden vuoksi sekä vähäluminen talvi, mikä vähensi kunnossapitoon tarvittavaa ostopalvelua kevään osalta. Ostopalvelujen osalta noudatetaan kaikilta osin myös tarkkaa harkintaa.

Loppuvuoden osalta ennakointi kunnossapidon kustannuskertymästä on vielä haasteellista, koska uudenlainen toimintatapa viheralueiden hoidossa niin kausityöntekijöiden kuin ostopalvelujen osalta on ensimmäistä kertaa käytössä. Sään osalta alkuvuosi on ollut kustannusten kannalta suosiollinen, mutta toimialan on varauduttava haastavaan loppuvuoteen. Mikäli vuosi on kokonaisuudessaan keskimääräistä lämpimämpi, tulee toimialan kunnossapitoon varattu määräraha alittumaan nyt ennakoitua enemmän.