Perustelut
Perustelut
Kaupunginhallitus vahvisti 18.8.2025 §337 vuoden 2026 talousarvion laadintaa ohjaavan sitovan kehyksen. Elinvoima- ja ympäristölautakunta käsittelee toimialan talousarvioesityksen kokouksessaan 1.10.2025. Toimialakohtainen talousarvioesitys siirtyy lautakunnan hyväksynnän jälkeen kaupunginhallituksen käsittelyyn. Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion joulukuun aikana. Tämän jälkeen toimialat valmistelevat kustannuspaikkakohtaiset käyttösuunnitelmat loppuun ja lautakunnat vahvistavat ne tammikuun 2026 kokouksessa.
Satakunnan työllisyysalue on laatinut vuoden 2026 alustavan talousarvion. Talousarvion lähtökohtana on ollut, että se laaditaan mahdollisimman kustannusneutraaliksi. Talousarvion loppusumma pidetään yhtä suurena kuin vuonna 2025, eikä siihen tehdä minkäänlaisia indeksitarkistuksia. Sopimuskuntien rahoitusosuudet pysyvät yhtäsuurina kuin vuonna 2025. Talousrvion sisällä on tehty alustavia pieniä painotusmuutoksia, jolla talouden suunnittelua on saatu tarkennettua.
Kunta-alan sopimuskauden 1.5.2025-29.2.2028 perusratkaisun palkankorotukset ovat sopimuskauden aikana yhteensä 7,37 prosenttia. Korotukset jakautuvat siten, että vuonna 2025 palkat nousevat 2,5 prosenttia, vuonna 2026 2,47 prosenttia ja vuonna 2027 2,4 prosenttia. Erillisen kehittämisohjelman 2026–2028 mukaan palkat nousevat normaalien sopimuskorotusten lisäksi 0,4 prosenttia vuonna 2026, 0,4 prosenttia vuonna 2027 ja 1 prosentin vuonna 2028. Palkankorotukset on huomioitu talousarviovuoden kehyksessä täysimääräisesti. Henkilöstökulujen sopimuskorotukset on katettu pienentämällä annettujen avustusten ja koulutusten määrärahoja. Määrärahamuutokset eivät vaikuta työllisyysalueen palvelutarjontaan sopimuskuntien alueella.
Talousarviossa alueen menot ovat arvioitu olevan kokonaisuudessaan 13 738 664 €. Sopimuskuntien rahoitusosuudet yhteensä 13 703 744 €. Lisäksi tuloihin on laskettu työterveydenhuollosta saatava korvaus 34 920 €. Näin työllisyysalueen nettokustannukseksi muodostuu +/- 0 €.
Talousarviokehys on lähetetty lausuttavaksi työllisyysalueen sopimuskunnille, joilta pyydetään lausuntoa 30.9.2025 mennessä. Talousarviokehys ja lausuntopyyntö on kokonaisuudessaan tämän pykälän liitteenä.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Jouko Hautamäki, yksikön päällikkö, kasvu- ja työllisyyspalvelut -yksikkö, jouko.hautamaki@pori.fi
Työllisyysalueen jaosto päättää merkitä talousarvioesityksen tiedoksi.