Perustelut
Toiminnallinen toteutuminen
Infra- ja tilayksiköiden toiminta on alkuvuoden osalta edennyt tavalliseen tapaan.
Katualueiden ilmaisluovutusvelvollisuus tulee alueidenkäyttölainuudistuksen myötä poistumaan, minkä vuoksi infrayksikön maapolitiikka -toimintayksikössä on tehty lukuisa joukko katualueiden haltuunottoja, joilla ennakoidaan tätä lakimuutosta. Uusi sähköinen lupajärjestelmä tulee ajantasaistamaan ja helpottamaan katu- ja sijoituslupien prosessia.
Tilojen hallintaan, vuokraukseen, kunnossapitoon ja myyntiprosesseihin liittyviä tehtäviä on viety eteenpäin useissa kohderyhmissä, ja useimmissa salkuissa kulukertymä on tässä vaiheessa vuotta vielä hallittavalla tasolla. Erityisesti ulkoavuokrattujen ja myytävien kohteiden osalta valmistelu, sopimusprosessit ja laskutuksen perusteiden tarkennukset ovat työllistäneet yksikköä merkittävästi. Lisäksi turvallisuuteen, tarkastuksiin ja kiinteistöjen käyttövarmuuteen liittyviä toimenpiteitä on toteutettu suunnitellusti. Ylläpidon toimenpiteitä ja kohdekohtaista valmistelua on tehty laajasti.
Rakennuttamisyksikössä on käynnissä vuoden 2026 kohteiden rakennuttaminen, vuosien 2027-31 investointisuunnitelman laatiminen sekä vuosien 2026-28 kohteiden rakennussuunnittelu ja kustannusarvioiden laatiminen. Alkuvuonna työ on painottunut käynnistyneiden töiden valvontaan sekä loppuvuodesta käynnistyvien työkohteiden valmisteluun.
Kirjaston ja monitoimihallin (sisäliikuntatilat, tapahtumatilat) osalta ratkaisuvaihtoehdot ovat siirtyneet päätöksentekovaiheeseen ja seuraavaksi ovat tulossa lautakuntien lausuntokierrokselle.
Hankeohjauksessa ja rakennuttamisessa totutellaan uuteen organisaatioon ja toimintatapoihin. Varsinainen toiminnan kehittäminen laaja-alaisemmin käynnistynee syksyllä kun uusi yksikön päällikkö ja uusi investointipäällikkö ovat perehtyneet nykytilanteeseen ja tarpeisiin. Yksikön päällikkö on aloittanut maaliskuun alussa ja uusi investointipäällikkö aloittanee kesäkuun alussa. Laskentainsinöörin rekrytointiprosessia on käynnistetty, tavoitteena saada laskentainsinööri aloittamaan elokuussa.
Rakennuttamisen toimintayksikössä työt ovat painottuneet kilpailuttamisiin, alkuvuoden töiden rakennuttamisiin ja valvontatehtäviin, katuvalosaneerauskohteiden suunnitteluun, kustannusarvioiden laadintaan ja viimevuonna alkaneiden suunnittelukohteiden suunnitteluttamisiin.
Talouden toteutuma
Toimialan sitovuustasot valtuustoon nähden vuoden 2026 osalta ovat toimintatuotot, valmistus omaan käyttöön ja toimintakulut.
Toimintatuotot tammi-huhtikuu:
Toimintatuottojen kumulatiivinen toteutuma oli 12,7 miljoonaa euroa, mikä on 69,6 % koko vuoden tuottotavoitteesta 18,1 miljoonaa euroa. Maa- ja vesialuevuokrien osuus toimintatuotoista on 8,2 miljoonaa euroa, tilavuokrien osuus 3,3 miljoonaa euroa, pysäköintimaksujen osuus 0,2 miljoonaa euroa ja pysäköintivirhemaksujen osuus 0,3 miljoonaa euroa. Viime vuoteen verrattuna toimintatuotot ovat toteutuneet 0,2 miljoonaa euroa pienempinä.
Valmistus omaan käyttöön tammi-huhtikuu
Tammi-huhtikuun osalta valmistus omaan käyttöön -erän kumulatiivinen toteutuma oli 0,7 miljoonaa euroa, mikä on 22,7 % koko vuoden tuottotavoitteesta 2,9 miljoonaa euroa. VOK-kertymä on hieman vuoden takaista suurempi.
Suurimmat alkuvuodesta käynnissä olleet omajohtoiset investointityömaat ovat olleet Noormarkussa Ottolaurintie, Itä-Porin urheilukenttä sekä Moukaripörssin parkkialue.
Toimintakulut tammi-huhtikuu
Toimintakulujen kumulatiivinen toteutuma oli -17,5 miljoonaa euroa, josta huhtikuun toteutuma oli -4,3 miljoonaa euroa. Huhtikuun kumulatiivinen toteutuma -17,5 miljoonaa euroa oli 31,4 % koko vuoden määrärahasta -55,8 miljoonaa euroa. Viime vuoteen verrattuna toimintakulut ovat noin 0,6 miljoonaa euroa suuremmat.
Henkilöstökulujen toteutuma oli -5,7 miljoonaa euroa (28 %), mikä on noin 0,1 miljoonaa euroa vuoden takaista enemmän. Vakituisen henkilöstön määrä on lisääntynyt yhdellä (306 henkilöä). Tilapäisten työntekijöiden osuus on noin 0,3 miljoonaa euroa, mikä on 5 henkilöä vuoden takaista enemmän (50 henkilöä). Palkallisia henkilötyövuosia on maaliskuun loppuun mennessä kertynyt 107 (112). Ylityö- ja erilliskorvauksia on yhteensä maksettu 0,2 miljoonaa euroa, mikä on noin 0,04 miljoonaa euroa vuoden 2025 vastaavana ajankohtaa korkeampi.
Palveluostojen toteutuma on -2,2 miljoonaa euroa (28,8%). Kustannukset ovat noin 0,2 miljoonaa euroa vuoden takaista korkeammat. Myrskyn kaatamien puiden korjuu on lisännyt kustannuksia alkuvuoden aikana noin 0,2 miljoonaa euroa. Purkukuluja on suunniteltujen purkukohteiden osalta kertynyt alkuvuoden aikana noin 70 000 euroa. Purkukohteina ovat olleet asuntokohteet Reposaaressa ja osa Isolinnankadun vanhaa poliisiasemaa.
Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden toteutuma on -4,7 miljoonaa euroa (39%), mikä on noin 0,5 miljoonaa euroa vuoden takaista enemmän. Suurimpana tekijänä on lämmityskulut. Alkuvuosi oli 0,95 astetta keskimääräistä kylmempi, kun vuonna 2025 vastaava ajanjakso oli 2,6 astetta keskimääräistä lämpimämpi. Lämmitysenergiaa on alkuvuoden aikana kulunut noin 3 700 MWh edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Sähkö- ja kaukolämpölaskujen kirjausajankohtien vaihtelu vuosien välillä aiheuttaa eroja kuukausittaisissa kustannuskertymissä. Polttoaineiden kohonneet hinnat eivät vielä näy toteutumissa. Talousarviosta puuttuvien HVA:lle vuokrattujen rakennusten osuus aine- ja tarvikeostoista on noin 0,1 miljoonaa euroa.
Yksityistieavustukset maksetaan kesäkuussa hakemusten perusteella.
Ulkoa vuokrattujen toimitilojen toteutuma oli tammi-huhtikuun osalta -4,7 miljoonaa euroa (32 %).
Toimialan toimintakate toteutui tammi-huhtikuun osalta noin 0,8 miljoonaa euroa vuoden takaista heikompana.
Investoinnit tammi-huhtikuu
Investointikohteet ovat edistyneet sekä tila- että infrainvestointien osalta työohjelman mukaisesti. Investointien osalta sitovuustaso on investointimenot.
Teknisen toimialan tila- ja infrainvestointien (ilman kone- ja kalustoinvestointeja) kumulatiivinen investointimenojen toteutuma on -3,6 miljoonaa euroa. Isoimmat käynnissä olevat tilainvestoinnit olivat Stadion ja tekonurmen katsomo, Väinölän koulun julkisvun ja vesikaton korjaustyöt sekä Raatihuone. Infrainvestoinneista isoimmat olivat Noormarkussa Ottolaurintie, Mariantie, Hellinpolku ja Kaarinanpolku; Moukaripörssin pysäköintialue, Impolan ylikulkusillan suunnittelu, Itä-Porin kenttä, Hq-valaisimien saneeraus, hulevesi ja valtaojarakenteet, kadut Metsämaa, liikennevalot sekä viheralueiden saneeraus.
Tarkempi investointien tilannekuva on esitetty talousraportissa.
Loppuvuoden ennuste ja toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi
Tämänhetkisen arvion mukaan toimiala tulee ylittämään tuotot noin 2,8 miljoonaa euroa. Tämä johtuu hyvinvointialueen käytössä olevien tilojen vuokrasopimusten jatkamisesta talousarviosta poiketen. Meri-Porin ja Noormarkun paloasemat sekä Karhunsylin ja Keisarinviitan lastensuojelulaitokset oli tarkoitus siirtää vuoden 2026 alusta yhtiön omistukseen. Yhtiön perustaminen on kuitenkin viivästynyt. Myös Noormarkun terveysaseman vuokrasopimusta jatkettiin aiemmista suunnitelmista ja talousarviosta poiketen. Pääterveysaseman osalta varauduttiin talousarviossa 5 kuukauden vuokratuottoihin ja -kuluihin. Tämänhetkisen arvion mukaan tila tulee olemaan kaupungin omistuksessa pidempään, mikä nostaa huomattavasti kuukausittaisia vuokratuottoja talousarviosta poiketen. Maa-alueiden vuokrat tulevat tämänhetkisen arvion mukaan ylittymään noin 0,2 miljoonaa euroa. Vähennystä toimintatuottoihin tulee SuomiAreena Oy:lle tehtävästä palvelumyynnistä, joista talousarviosta poiketen toteutuu vain sopimuksen mukainen 0,03 miljoonaa euroa talousarvion 0,2 miljoonan euron sijaan.
Valmistus omaan käyttöön tulee tämän hetken arvion mukaan toteutumaan talousarvion mukaisena.
Toimintakuluissa ylitystä tulevat aiheuttamaan edellä mainitut HVA:lle vuokratut tilat, joiden kustannuksiin ei ollut talousarviossa varauduttu. Ylityspainetta aiheutuu myös kylmän alkuvuoden lisäämästä lämmitystarpeesta sekä epävarman maailmanpoliittisen tilanteen aiheuttamasta polttoaineen hintojen noususta.