Perustelut
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelman kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 14.11.2022. Hallintosäännön 66 § mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana. Vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen talousraportin valmistelun yhteydessä talous- ja hallintoyksikkö on vertaillut keskeisimpien tulo- ja menoerien viimeisimpiä ennusteita talousarviossa määriteltyihin sitoviin eriin. Tarkastelun perusteella on päädytty esittämään kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle talousarvion muuttamista.
Käyttötalousosaan lisätään henkilöstömenoihin osoitettua määrärahaa perustuen siihen, että kunta-alan 8.6.2022 solmimaa palkkasopimusratkaisua on täydennetty niin sanotulla perälautatarkastelulla 7.3.2023. Ratkaisun perusteella 1.6.2023 voimaan astuvia yleiskorotuksia ja paikallisia järjestelyeriä korotetaan huomioiden verrokkialojen työehtosopimusten kustannusvaikutusprosentti. Lisäksi kunta-alan työntekijöille maksetaan kesäkuussa 467 euron kertapalkkio. Koko henkilöstölle maksettavan kertapalkkion päälle maksetaan vielä KVTES liitteen 5 piiriin kuuluvalle henkilöstölle 120 euron kertapalkkio ja OVTES osio G:n piiriin kuuluvalle henkilöstölle 150 euron kertapalkkio.
Käyttötalousosan määrärahalisäykset sivukuluineen toimialojen henkilöstömenoihin ovat seuraavat:
- Tarkastustoimi 4 969 euroa
- Konsernipalvelut 110 319 euroa
- Sivistyslautakunta 1 590 460 euroa
- Vapaa-ajan lautakunta 192 860 euroa
- Elinvoima- ja ympäristötoimiala 245 031 euroa
- Tekninen toimiala 285 385 euroa
Lisäksi samoin perustein tulee muuttaa liikelaitosten talousarvioita lisäämällä henkilöstömenoja seuraavasti:
- Porin Palveluliikelaitos 230 960 euroa
- Porin Vesi, liikelaitos 56 661 euroa
Tuloslaskelmaosan sitoviin eriin esitetään seuraavia muutoksia:
- Verotulokehitys kaikissa verotulolajeissa on ollut talousarviossa arvioitua parempaa. Kuntaliiton laatima ennustekehikko ja paikalliset tekijät huomioiden lisätään sitovaan erään verotulot 6 329 000 euroa. Muutoksen jälkeen talousarvion verotulot ovat 199 000 000 euroa.
- Vuoden 2023 valtionosuuspäätös ja Valtiovarainministeriön maaliskuussa tekemä korjauspäätös huomioiden lisätään sitovaan erään valtionosuudet 586 325 euroa. Muutoksen jälkeen talousarvion valtionosuudet ovat 24 362 197 euroa.
- Korkomenojen kasvuun perustuen lisätään korkomenoja sitovaan erään rahoitustulot ja -menot 3 400 000 euroa. Muutoksen jälkeen talousarvion rahoitustulot ja -menot ilman liikelaitoksia ovat 2 815 216 euroa.
Tarkemmat perustelut lisäyksille löytyvät vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen talousraportilta. Muutosten nettovaikutus talousarvion tulostavoitteeseen on 798 680 euroa. Muutoksen jälkeen talousarvion tulos liikelaitokset mukaan lukien on 13 771 513 euroa.
Ehdotus
Esittelijä
-
Lauri Inna, kaupunginjohtaja, lauri.inna@pori.fi
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston päätettäväksi seuraavien muutosten tekemistä vuoden 2023 talousarvion sitoviin eriin ja liikelaitosten talousarvioihin:
Käyttötalousosa
- Tarkastustoimi, toimintakate -4 969 euroa
- Konsernipalvelut, toimintakate -110 319 euroa
- Sivistyslautakunta, toimintakate -1 590 460 euroa
- Vapaa-ajan lautakunta, toimintakate -192 860 euroa
- Elinvoima- ja ympäristötoimiala, toimintakate -245 031 euroa
- Tekninen toimiala, toimintamenot -285 385 euroa
Tuloslaskelmaosa
- Verotulot 6 329 000 euroa
- Valtionosuudet 586 325 euroa
- Rahoitustulot ja -menot -3 400 000 euroa
Liikelaitosten talousarviot
- Porin Palveluliikelaitos, tilikauden ylijäämä -230 960 euroa
- Porin Vesi, liikelaitos, tilikauden ylijäämä -56 661 euroa
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.