Perustelut
Elinvoima- ja ympäristölautakunta hyväksyi joukkoliikenne ja liikkuminen -toimintayksikön käyttösuunnitelman vuodelle 2023 kokouksessaan 18.1.2023 (§ 3). Toimintayksikön toimintakate on -4 972 277 euroa, joka on 473 695 euroa enemmän kuin vuonna 2022.
Alkuperäisen talousarvioehdotuksen jälkeen elinvoima- ja ympäristötoimialan talousarvioon on tehty seuraavat määrärahoihin vaikuttavat muutokset koskien joukkoliikennettä:
- 200 000 euroa vähennetty joukkoliikenteen lipputuloarviosta
- 300 000 euroa lisätty joukkoliikenteen strategisten tavoitteiden toteuttamiseen vuonna 2023 ja 630 000 euroa/v vuodesta 2024 eteenpäin
- 500 000 euroa lisätty joukkoliikenteen valtionavustuksiin
- 200 000 euroa vähennetty joukkoliikenteen lipputuloarviosta vuoden 2023 alennuskampanjoita varten (merkitty kaupunginhallituksen käyttöön).
Joukkoliikennepalvelujen ostoihin on varattu 7,3 M€, josta suurin osa käytetään Porin joukkoliikenteen vuorotarjontaan. Myös Ulvila rahoittaa osaa Ulvilaan ajettavien reittien kustannuksista. Lippu- ja maksujärjestelmän vaihdokseen sekä tavoitteellisen markkinoinnin aloittamiseen on varattu noin 300 000 euroa.
Yhdessä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja lähikuntien kanssa hankittavista seudullisista yhteyksistä maksetaan noin 250 000 euroa. Rauma-Eurajoki-Pori -yhteysvälillä aloitetaan uusi sopimuskausi, jossa järjestämistapa vaihtuu samalla käyttöoikeussopimuksesta hankintasopimukseen. Tämä tarkoittaa lipputuloriskin siirtymistä liikenteen rahoittajille.
Elinvoima- ja ympäristölautakunnan kokouksessa 18.1. (§ 3) vahvistettiin myös toimialan toiminnallisina tavoitteina toimenpiteet ja mittarit sekä top10-prosessien taloudelliset tavoitteet, jotka on talousarviokirjassa esitetty kaupungin elinvoima ja hyvinvointi-osiossa tai toimialaan kytkeytyvän top10-prosessin kohdassa toiminnalliset tavoitteet. Joukkoliikenne on nyt ensimmäistä kertaa top10-prosessi. Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden mittarit raportoidaan kaupunginvaltuustolle neljännesvuosittain. Taloudelliset tavoitteet raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.
Ehdotus
Esittelijä
-
Jouko Hautamäki, vs. toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, jouko.hautamaki@pori.fi
Joukkoliikennejaosto päättää merkitä joukkoliikenne ja liikkuminen -toimintayksikön vuoden 2023 käyttösuunnitelman tiedoksi.