Tekninen lautakunta, kokous 30.9.2025

Perustelut

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnittelulla tarkoitetaan henkilöstövoimavarojen määrällistä ja laadullista suunnittelua. Henkilöstösuunnittelun tavoitteena on tuottaa vaadittavat palvelut laadukkaasti siten, että tehtävissä on oikeanlainen osaaja oikealla paikalla oikeaa työtä tekemässä. Henkilöstön resursointia suunnitellaan sekä määrällisesti että osaamisen suhteen. Henkilöstön osaamisen kehittämisen tarpeet esitetään koulutussuunnitelmassa. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat laaditaan yhteistoimintamenettelyssä vuosittain (laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa 449/2007, 1138/2013, 1472/2016 ja 631/2021).

Liitteenä on Porin Vesi, liikelaitoksen henkilöstösuunnitelma vuosille 2026-2028. Suunnitelma on laadittu Porin kaupungin HR-yksikön antaman ohjeistuksen mukaisesti ja osin yhteistyössä HR-yksikön kanssa.

Porin Vedessä on pitkäjänteisesti keskitetty toimintoja ja optimoitu työtehtäviä. Henkilöstömäärä on pitkällä ajanjaksolla tarkastellen vähentynyt melko tasaisesti, vaikka samanaikaisesti asiakkaiden vaatimukset ja lainsäädännön asettamat velvoitteet ovat jatkuvasti kasvaneet.

Tekninen kehitys edellyttää entistä erikoistuneempaa ammattitaitoa vesihuoltoalan työtehtävissä. Valmiita alan osaajia ei ole juurikaan työmarkkinoilla saatavissa. Kilpailu osaajista näyttää edelleen kiristyvän. 

Porin Veden vuotuisten henkilötyövuosien, noin 60 kpl/v, ei arvioida merkittävästi muuttuvan suunnittelukaudella 2026-2028.

Koulutussuunnitelma

Koulutussuunnittelulla edistetään osaamisen kehittämistä, varautumista muutoksiin ja työurien pidentymistä. Lisäksi tavoitellaan tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantamista sekä ohjataan osaamisen kehittämistä myös vähemmän koulutusta saaneille.  Koulutussuunnitelma on laadittava vuosittain (kalenterivuodeksi) ja sitä tulee päivittää tarpeen mukaan ajantasaiseksi . Se käsitellään yhteistoimintamenettelyssä (Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa 1138/2013 sekä laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä 1136/2013).

Liitteenä on Porin Vesi, liikelaitoksen koulutussuunnitelma vuodelle 2026. Suunnitelma on laadittu Porin kaupungin HR-yksikön ohjeistuksen mukaisesti. Koulutussuunnitelmassa on esitetty osaamis- ja koulutustarpeet yleisellä tasolla, koska yksityiskohtaista koulutustarjontaa vuodelle 2026 ei vielä ole.

Yhteistoimintakäsittely

Henkilöstösuunnitelma ja koulutussuunnitelma ovat käsitelty Porin Veden yhteistyötoimikunnassa 26.8.2025.

Perustelut

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnittelussa tarvittavat resurssit huomioidaan sekä määrällisesti ja laadullisesti. Tavoitteena on tuottaan palvelut laadukkaasti siten, että tehtävissä on oikeanlainen osaaja oikealla paikalla oikeanlaista työtä. Henkilöstösuunnittelussa huomioidaan toimintaympäristön muutokset ja muutosvoimat, joilla on vaikutusta organisaatioon ja palveluihin ja sitä kautta henkilöstöön. 

Palveluliikelaitoksen henkilöstösuunnitelma vuosille 2026-2028 on laadittu Porin kaupungin HR-yksikön ohjeistuksen mukaisesti ammattinimiketasolla. Henkilöstön määrätietona seurataan vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrän kehitystä sekä palkallisia henkilötyövuosia (HTV2). Henkilöstösuunnitelmassa on huomioitu palvelurakenteessa sekä toimintaympäristössä tapahtumat muutokset siten kuin ne ovat olleet Palveluliikelaitoksen tiedossa henkilöstösuunnitelmaa laadittaessa. Muutoksiin on henkilöstösuunnitelmassa varauduttu mm. tehtävämuutoksien, henkilöstösiirroin, koulutuksella ja rekrytoinneilla. Lisäksi suunnitelmassa on huomioitus eläkepoistuman korvaaminen henkilötasolla. 

Henkilöstösuunnitelma on merkittävä osa liikelaitoksen talousarvion laadintaa, sillä henkilöstökustannusten arviointi rakentuu suunniteltujen henkilötyövuosien mukaan. Henkilöstökulut on suunniteltu nimikekohtaisten keskipalkkojen mukaisesti. Keskispalkkoja on korotettu sopimuskorotusten mukaisesti riippuen korotuksen toteutusajankohdasta.

Porin Palveluliikelaitoksen henkilöstön määrä pysyy aikaisempien vuosien tapaan suhteellisen vakaana, vaikka kuluvaan vuoteen nähden on pientä vähennystä odotettavissa. Vuodelle 2026 suunniteltu henkilötyövuosimäärä on 291. Suurimmat yksittäiset muutokset aiheutuvat toimintakentän muutoksista, joihin Palveluliikelaitos varautuu mm. jatkamalla vuonna 2024 aloitettua puhtauspalveluihin keskittyvän optimointiprosessin läpivientiä.   

Koulutussuunnitelma

Koulutussuunnitelman laatiminen on osa lakisääteistä vuosittaista henkilöstösuunnittelua. Tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakointi sekä osaamisen varmistamiseksi laadittu koulutusuunnitelma on muuttuvassa toimintaympäristössä sekä kireässä taloustilanteessa erityisen tärkeää. 

Koulutussuunnitelmissa esitettyjen osaamistarpeiden ja koulutusaiheiden mukaisesti voidaan vuosittain hakea koulutuskorvauksta Työllisyysrahastosta. Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että koulutus sisältyy ennakkoon laadittuun koulutussuunnitelmaan ja se ylläpitää ja edistää työntekijän ammatillista osaamista.

Lain työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa 449/2007, 1138/2013, 1472/2016 ja 631/2021 mukaisesti henkilöstösuunnitelma vuosille 2026-2028 ja vuoden 2026 koulutussuunnitelma on laadittu yhteistoimintamenettelyssä. 

Porin Palveluliikelaitoksen henkilöstösuunnitelma vuosille 2026-2028 ja koulutussuunnitelma vuodelle 2026 ovat liitteenä.