Perustelut
Terveysvalvonnan toimintatuotoissa oli kasvua 94 000 € käyttösuunnitelmaan verrattuna. Toimintatuotoissa näkyy terveysvalvonnan maksutuottojen kasvu (+28 000 euroa), mihin vaikuttivat ilmoitusten ja hakemusten kasvanut käsittelymäärä sekä tehostunut suunnitelmallinen valvonta. Eläinlääkintähuoltolain mukaisten valvontatehtävien hoidon kustannukset laskutetaan aluehallintovirastolta, ja ne kirjautuvat avustuksiin. Myös avustustuotot toteutuivat 63 000 € suurempina käyttösuunnitelmaan nähden. Kuluneena vuonna yksikössä aloitti toinen vakituinen valvontaeläinlääkäri, jonka valtiolta laskutetut palkkakustannukset nostivat avustusten määrän yli käyttösuunnitelman. Muita toimintatuottoja ovat muun muassa tietyt valvontakohteilta edelleen laskutetut laboratoriokulut terveysvalvonnan viranomaisnäytteistä.
Terveysvalvonnan toimintakuluissa oli kasvua käyttösuunnitelmaan nähden 152 000 €. Toimintakuluista suurin erä ovat henkilöstökustannukset, joita kuluneena vuonna nostivat muutokset teknisen sopimuksen palkkausjärjestelmässä. Palvelujen ostot toteutuivat 60 000 € arvioitua suurempina, mihin vaikuttivat muun muassa käytössä olleen ElisaDesk -asiakaspalvelujärjestelmän käyttömaksut sekä valvontakohteilta edelleen laskutetut laboratoriokulut terveysvalvonnan viranomaisnäytteistä.
Eläinlääkinnän toimintatuotot toteutuivat käyttösuunnitelmaa paremmin, toteumaprosentti oli 106,4 %. Eläinlääkinnän henkilöstökulut ylittivät käyttösuunnitelman 0,1 M€, mikä johtui suureläinpäivystyksestä maksettujen päivystyskorvausten noususta sekä sijaisjärjestelyjen vuoksi.
Palveluiden ostoista merkittävin on pieneläinpäivystyksen hankinta ostopalveluna. Ympärivuorokautisen pieneläinpäivystyksen kustannus on nykyisellä sopimuskaudella 556 800 euroa. Palvelujen ostojen sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmän kuluja ovat lisänneet Tikkulan eläinlääkärivastaanoton käyttöönottoon liittyneet hankinnat.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi
Jaosto päättää merkitä tiedoksi talouden toteumaraportin vuonna 2025.