Perustelut
Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2026-2027 taloussuunnitelman 9.12.2024. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti luottamuselinten tulee vahvistaa käyttö- ja hankesuunnitelmansa ja valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet viimeistään tammikuun 2025 aikana. Käyttösuunnitelmat esitetään yksikkötasolla tileittäin.
Hyväksytyn talousarvion mukaisesti teknisen toimialan toimintatuotot ovat noin 23,5 miljoonaa euroa, valmistus omaan käyttöön erä noin 2,9 miljoonaa euroa ja toimintakulut noin -55,7 miljoonaa euroa. Toimintakate teknisen toimialan osalta on noin -29,3 miljoonaa euroa. Teknisen toimialan osalta valtuustoon nähden sitovat erät ovat toimintatuotot, valmistus omaan käyttöön ja toimintakulut, jokainen erä erikseen.
Lautakunnan alkuperäisen talousarvioehdotuksen jälkeen teknisen toimialan talousarvioon tehdyt merkittävimmät määrärahamuutokset.
Kaupunginjohtajan ehdotukseen sisältyneet muutokset
· Työllisyysalueen tilavuokrien kustannuspaikkamuutos ja tuplavuokrien eliminointi, määrärahavähennys 1,4 miljoona euroa
· Määrärahan siirto investointiosasta käyttötalouteen, määrärahalisäys 0,3 miljoonaa euroa
· Vuokrakorotukset (muun muassa Itätuulen koulu), määrärahalisäys 0,4 miljoonaa euroa
· Vuoden 2025 puolelle jatkuvien työllistämisjaksojen henkilöstömenot, määrärahalisäys 0,2 miljoonaa euroa
Talousarvion II lukemisen jälkeen päätetyt merkittävimmät lisäsopeutustoimenpiteet
· Henkilöstösuunnitelman sopeutukset, määrärahavähennys 0,2 miljoonaa euroa
· Koulutusten vähentäminen, määrärahavähennys 0,04 miljoonaa euroa
· Tekojään jäänhoitokoneen hankinta omaksi, määrärahavähennys 0,02 miljoonaa euroa
· Rakennusten purkujen vähennys, määrärahavähennys 0,03 miljoonaa euroa
· Omistusjärjestelyjen muutokset, ynnä muut toimenpiteet, määrärahavähennys 0,1 miljoonaa euroa
Toiminnallisina tavoitteina vahvistetaan toimenpiteet ja mittarit, jotka on talousarviokirjassa esitetty kaupungin elinvoima ja hyvinvointi -osiossa tai teknisen toimialan käyttötalousosan toiminnallisissa tavoitteissa. Tavoitteiden vahvistamisen yhteydessä kullekin tavoitteelle on osoitettu vastuuhenkilö(t) ja tavoitteet.
Hankesuunnitelma esitetään irtaimen investointien osalta hankinnoittain. Irtaimen ja ajoneuvojen investointimääräraha teknisellä toimialalla on yhteensä 2,2 miljoonaa euroa vuonna 2025.
Tilikauden aikana voi ilmetä tarvetta tehdä teknisen toimialan käyttösuunnitelmaan tai hankesuunnitelmaan muutoksia kokonaismäärärahan puitteissa. Tämän vuoksi esitetään, että teknisen toimialan toimialajohtaja voi tarvittaessa päättää näistä muutoksista.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Markku Koppelomäki, toimialajohtaja, tekninen toimiala, markku.koppelomaki@pori.fi
Lautakunta päättää
- hyväksyä teknisen toimialan vuoden 2025 talousarvion käyttösuunnitelman, hankesuunnitelman ja toiminnalliset tavoitteet
- valtuuttaa toimialajohtajan tekemään mahdolliset tilikauden aikana tarvittavat päätökset määrärahamuutoksista käyttösuunnitelmaan tai hankesuunnitelmaan kokonaismäärärahan puitteissa