Perustelut
Elinvoima- ja ympäristölautakunta hyväksyi joukkoliikenne-toimintayksikön käyttösuunnitelman vuodelle 2024 kokouksessaan 15.1.2025 (§ 3). Toimintayksikön toimintakate on -4 885 477 €, joka on 0,5 M€ vähemmän kuin vuonna 2024. Talousarviovalmistelun yhteydessä joukkoliikenteen kustannuspaikan sekä toimintatuottoja että toimintakuluja pyrittiin saamaan realistisemmalle tasolle, kun muun muassa joukkoliikenteen lipputuloja ja kelan koulumatkatukea lisättiin n. 0,3 M€.
Joukkoliikennepalvelujen ostoihin on varattu 7,2 M€, josta suurin osa käytetään Porin joukkoliikenteen vuorotarjontaan. Myös Ulvila rahoittaa osaa Ulvilaan ajettavien reittien kustannuksista. Tavoitteellisiin markkinointitoimenpiteisiin on varattu 90 000 euroa.
Yhdessä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja lähikuntien kanssa hankittavista seudullisista yhteyksistä maksetaan noin 300 000 euroa. Kankaanpäähän, Raumalle ja Olkiluotoon ajettavissa liikenteissä järjestämistapa on vaihtunut käyttöoikeussopimuksesta hankintasopimukseen. Tämä tarkoittaa lipputuloriskin siirtymistä liikenteen rahoittajille. Kokemäen ja Euran suuntaan alkaa uusi sopimuskausi elokuussa. Kilpailutuksessa ELY sai merkittävästi edeltävää sopimuskautta kovemman kilpailun tarjouksenjättäjien keskuuteen ja täten sopimuksen hinta laski nykyiseen verrattuna.
Elinvoima- ja ympäristötoimialan hankesuunnitelmassa on joukkoliikenteelle varattu 20 000 euroa vuodelle 2025. Tämä investointimääräraha käytetään pysäkkitolppien aikataulunäyttöjen hankintaan.
Elinvoima- ja ympäristölautakunnan kokouksessa 15.1. (§ 3) vahvistettiin myös toimialan toiminnallisina tavoitteina toimenpiteet ja mittarit sekä top11-prosessien taloudelliset tavoitteet, jotka on talousarviokirjassa esitetty kaupungin elinvoima ja hyvinvointi-osiossa tai toimialaan kytkeytyvän top11-prosessin kohdassa toiminnalliset tavoitteet. Joukkoliikenne on nyt kolmatta kertaa top11-prosessi. Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden mittarit raportoidaan kaupunginvaltuustolle kolmannesvuosittain. Taloudelliset tavoitteet raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.
Ehdotus
Esittelijä
-
Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi
Joukkoliikennejaosto merkitsee vuoden 2025 talouden käyttösuunnitelman tiedoksi.