Perustelut
Toiminnallinen toteutuminen
Yhteiset palvelut -yksikön toiminta on ollut tammi-maaliskuun aikana normaalia. Pysäköinninvalvonnassa pysäköintivirhemaksuja on alkuvuoden aikana kirjoitettu 4 548 kappaletta, joka on 100 virhemaksua vähemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana.
Tammi-maaliskuun lämpötilapoikkeama keskimääräisestä oli +3,5 astetta, mikä heijastui sekä infra-, että tilayksikön toimintaan.
Infrayksikössä maaliskuun 2025 kunnossapito oli leudon talven kunnossapitotyötä. Kuukauden sademäärä oli 17,8 mm, lämpötila vaihteli -9,8 … +12,4 asteen välillä. Maaliskuu oli vesisateinen ja kymmeneen vuoteen lämpimin. Osa sateista tuli vetenä, joka johti katupäällysteiden kulumiseen. Maaliskuussa, kuten koko alkuvuonna, tehtiin lumesta aiheutuneita kunnossapitotöitä selkeästi viime vuotta vähemmän. Tammi-maaliskuussa on tehty 69 % vähemmän ylitöitä kuin vuonna 2024.
Porin metsän hiihtoladun hoito lopetettiin maaliskuun alussa. Urheilukeskuksen ja Liisantorin tekojääradat suljettiin kuun loppupuolella. Isomäki Areenan kausi määrittyi Porin Ässien menestyksen mukaan. Laitoksissa kausi on mennyt normaalien kunnossapitotöiden merkeissä. Ulkoliikuntapaikoilla on tehty välineistön kunnostamista talvihoidon lopettamisen jälkeen.
Tilayksikössä laaditun purkuohjelman toteutus on edennyt suunnitellusti. Suurimmat purkutyömaat ovat tällä hetkellä käynnissä oleva Liinaharjan vanhainkoti ja kesällä purettava Ahlaisten koulu.
Rakennusomaisuuden realisoinnin projektisuunnitelma valmistui 2024 lopulla. Myyntiin on valmisteltu seitsemän kohdetta. Vuokrasopimuksissa ei ole suuria muutoksia raportointijaksolla.
Kiinteistöohjelma on kaupunkikeskustan kehittämisryhmän ja asuntopäällikön kommentoitavana. Kiinteistöohjelma tuodaan kevään aikana päätettäväksi.
Valmistelut Skenarios-tilatietopalvelun laajempaa käyttöönottoa varten on käynnissä.
Talouden toteutuma
Toimialan sitovuustasot valtuustoon nähden vuoden 2025 osalta ovat toimintatuotot, valmistus omaan käyttöön ja toimintakulut.
Toimintatuotot tammi-maaliskuu:
Toimintatuottojen kumulatiivinen toteutuma oli 11,5 miljoonaa euroa, mikä on 48,9 % koko vuoden tuottotavoitteesta 23,5 miljoonaa euroa. Maa- ja vesialuevuokrien osuus toimintatuotoista on 7,8 miljoonaa euroa, tilavuokrien osuus 2,7 miljoonaa euroa, pysäköintimaksujen osuus 0,2 miljoonaa euroa ja pysäköintivirhemaksujen osuus 0,2 miljoonaa euroa.
Valmistus omaan käyttöön -erä tammi-maaliskuu:
Tammi-maaliskuun osalta valmistus omaan käyttöön -erän kumulatiivinen toteutuma oli 0,4 miljoonaa euroa, mikä on 15 % koko vuoden tuottotavoitteesta 2,9 miljoonaa euroa. Tuottotavoitteen saavuttaminen tulee olemaan haasteellista vuoden 25 osalta.
Suurimmat omajohtoiset työmaat tammi-helmikuussa ovat olleet Kokemäensaarentie, Metsäkulmantien rakentaminen ja Hyveläntien jalankulku- ja polkupyörätien rakentaminen, Ruosniementien katulinjauksen muutos Liitostien risteyksessä sekä Lyseon tilamuutokset ja maauimalan kemikaalitilan muutostyöt.
Toimintakulut tammi-maaliskuu
Toimintakulujen kumulatiivinen toteutuma oli -12,6 miljoonaa euroa, josta maaliskuun toteutuma oli -4,5 miljoonaa euroa. Maaliskuun kumulatiivinen toteutuma -12,6 miljoonaa euroa oli 22,7 % koko vuoden määrärahasta -55,7 miljoonaa euroa. Viime vuoteen verrattuna kulut ovat noin 0,9 miljoonaa euroa (7%) matalammat.
Henkilöstökulujen toteutuma on -4,2 miljoonaa euroa (21,5%), mikä on noin 0,3 miljoonaa euroa vuoden takaista enemmän. Työllistämispalkkojen osuus on noin 0,2 miljoonaa euroa. Vakituisen henkilöstön määrä on noussut 8 henkilöllä vuoden takaiseen verrattuna. Palkallisia henkilötyövuosia on helmikuun loppuun mennessä kertynyt 85 (81). Ylityö- ja erilliskorvauksia on maksettu noin 71 000 euroa viime vuotta vähemmän. Tuntipalkkoja on kertynyt noin 83 000 euroa vuoden takaista vähemmän talvitöihin liittyvien lisien jäädessä pienemmiksi.
Palveluostojen toteutuma on -1,4 miljoonaa euroa (17,4%), mikä on noin 0,6 miljoonaa euroa vuoden takaista vähemmän. Kustannuksissa näkyy alkuvuoden vähälumisuus, mikä on vähentänyt talvikunnossapidon tarvetta ja siten myös kunnossapitokaluston kunnostustarvetta. Liikuntapaikkojen siivous- ja puhtaanapitokustannukset kohdistetaan jatkossa palveluntuottajan kustannukseksi sivistystoimialalle. Purkukuluja on kertynyt vuoden takaista enemmän noin 81 000 euroa. Suurimpana purkukohteena on Liinaharjan vastaanottokeskus.
Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden toteutuma on -3,3 miljoonaa euroa (26,4%), mikä on noin 0,6 miljoonaa euroa vuoden takaista vähemmän. Suurimpina tekijöinä ovat lämmitys ja sähkö. Lämmin alkuvuosi näkyy lämmityskulujen vähäisempänä kertymänä. Lämmön kokonaiskulutus oli tammi-maaliskuun aikana 19,53 % vuoden takaista vähemmän. Sähköenergian osalta helmikuun taloustoteumissa näkyy vasta tammi-helmikuun kulutuksen mukainen toteutuma, mikä pienentää alkuvuoden kustannuskertymää. Sähkön kulutus alkuvuoden aikana on ollut 0,12 % vuoden takaista vähemmän. Eli sähkössä viiveellä raporteilla näkyvä todellinen kustannuskertymä tulee oletettavasti noudattelemaan pitkälti vuoden takaista.
Yksityistieavustukset maksetaan kesäkuussa hakemusten perusteella.
Ulkoa vuokrattujen toimitilojen toteutuma oli tammi-maaliskuun osalta -3,7 miljoonaa euroa (24,7 %), mikä on noin 42 000 euroa vuoden takaista vähemmän.
Toimialan toimintakate toteutui tammi-maaliskuun osalta 8,5 M€ vuoden takaista parempana tonttivuokrien muutetun laskutusajankohdan ja pienemmän kulukertymän vuoksi.
Investoinnit tammi-maaliskuu
Investointikohteet ovat edistyneet sekä tila- että infrainvestointien osalta pääsääntöisesti työohjelman mukaisesti.
Teknisen toimialan tila- ja infrainvestointien (ilman kalustoinvestointeja) kumulatiivinen toteutuma oli -4,5 miljoonaa euroa, mikä on 15,5 % kokonaismäärärahasta -29,1 miljoonaa euroa. Isoimmat käynnissä olevat tilainvestoinnit olivat Itä-Porin päiväkoti ja Ahlaisten monitoimitalo ja infrainvestoinneista Kyläsaaressa Kokemäensaarentien ja Metsäkulmantien rakentaminen, Ruosniementien oikaisu ja Hyveläntien jalankulku- ja pyörätien rakentaminen
Tarkempi investointien tilannekuva on esitetty talousraportissa.
Loppuvuoden ennuste ja toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi
Tämänhetkisen arvion mukaan toimiala tulee alittamaan talousarvion noin 400 000 euroa. Suurimpina tekijöinä ovat tilavuokrien alittuminen arvioitua pienempien pääomavastikkeiden vuoksi sekä vähäluminen talvi, mikä vähensi kunnossapitoon tarvittavaa ostopalvelua kevään osalta. Ostopalvelujen osalta noudatetaan kaikilta osin myös tarkkaa harkintaa.
Loppuvuoden osalta ennakointi kunnossapidon kustannuskertymästä on vielä haasteellista, koska uudenlainen toimintatapa viheralueiden hoidossa niin kausityöntekijöiden kuin ostopalvelujen osalta on ensimmäistä kertaa käytössä. Sään osalta alkuvuosi on ollut kustannusten kannalta suosiollinen, mutta toimialan on varauduttava haastavaan loppuvuoteen. Mikäli vuosi on kokonaisuudessaan keskimääräistä lämpimämpi, tulee toimialan kunnossapitoon varattu määräraha alittumaan nyt ennakoitua enemmän.