Perustelut
Toiminnallinen toteutuminen
Infra- ja tilayksiköiden toiminta on alkuvuoden osalta edennyt tavalliseen tapaan.
Infrasuunnittelussa on edetty vuoden 2027–2028 investointikohteiden rakennussuunnittelussa ja kustannusarvioiden laadinnassa sekä vuoden 2026 työohjelman muiden suunnittelukohteiden valmistelussa. Maapolitiikassa on tehostettu sopimusten valvontaa, toteutettu katualueiden haltuunottoja tulevaan lainsäädäntömuutokseen varautuen sekä edistetty tonttien uudelleen luovutusta ja maakauppoja. Viheralueiden kunnossapidossa on toteutettu suunnitellut hoito-, tapahtuma- ja veneilyyn liittyvät työt, ja uusi niittyjenhoitokone on osoittautunut onnistuneeksi hankinnaksi. Logistiikan ja katujen kunnossapidon toiminta on ollut vakaata, ja katualueiden puhtaanapitoon panostaminen on parantanut yleistä siisteyttä sekä vähentänyt katupölystä saatua palautetta. Infran rakentamisessa työohjelman mukaiset investointikohteet ovat edenneet suunnitellusti, ja kesän aikana valmistuivat muun muassa Ottolaurintien perusparannus ja Itä-Porin urheilukenttä, samalla kun useita muita katu- ja viherrakennuskohteita on ollut käynnissä. Liikuntapaikoilla toiminta on ollut vilkasta, keskeisiä kunnossapito- ja perusparannustöitä on toteutettu suunnitellusti, ja Stadionin remontin valmistuminen mahdollistaa Nuorten SM-kisojen järjestämisen elokuussa. Maauimalan kävijämäärä jäi kuitenkin sääolosuhteiden vuoksi edellisvuotta pienemmäksi.
Tilayksikön tilojen hallintaan, vuokraukseen, kunnossapitoon ja myyntiprosesseihin liittyviä tehtäviä on viety eteenpäin useissa kohderyhmissä ja useimmissa salkuissa kulukertymä on tässä vaiheessa vuotta vielä hallittavalla tasolla. Erityisesti ulkoa vuokrattujen ja myytävien kohteiden osalta valmistelu, sopimusprosessit ja laskutuksen perusteiden tarkennukset ovat työllistäneet yksikköä merkittävästi. Lisäksi turvallisuuteen, tarkastuksiin ja kiinteistöjen käyttövarmuuteen liittyviä toimenpiteitä on toteutettu suunnitellusti. Palvelupyyntöjä, ylläpidon toimenpiteitä ja kohdekohtaista valmistelua tehdään laajasti. Kunnossapidossa omajohtoiset hankkeet ovat edenneet suunnitellusti ja toiminnallisia tavoitteita on saavutettu asetetussa aikataulussa. Vuoden 2027 kunnossapitoinvestointien osalta suunnitelma on laadittu.
Rakennuttamisyksikön toiminta on painottunut vuoden 2026 investointiohjelman toteuttamiseen, käynnissä olevien hankkeiden rakennuttamiseen, valvontaan ja tulevien investointien valmisteluun. Yksikkö on samanaikaisesti laatinut vuosien 2027–2031 investointisuunnitelmaa sekä edistänyt vuosien 2026–2028 kohteiden suunnittelua ja kustannuslaskentaa. Organisaatiouudistuksen myötä toiminta on vakiintumassa uusien toimintatapojen mukaiseksi, ja yksikön kehittämistyö käynnistyy laajemmin syksyn aikana.
Talouden toteutuma
Toimialan sitovuustasot valtuustoon nähden vuoden 2026 osalta ovat toimintatuotot, valmistus omaan käyttöön ja toimintakulut.
Määrärahamuutokset
Määrärahamuutos koskien teknisen toimialan sisäistä koulutusmäärärahojen uudelleenjakoa yksiköiden välillä sekä AURA-käsikirjan ohjeistuksen mukaisia määrärahamuutoksia tilien välillä (viranhaltijapäätös, toimialajohtaja, tekninen toimiala 15.6.2026 §23). Kokonaismääräraha on pysynyt ennallaan.
Toimintatuotot tammi-heinäkuu:
Toimintatuottojen kumulatiivinen toteutuma oli 16,3 miljoonaa euroa, mikä on 90,2 % koko vuoden tuottotavoitteesta 18,1 miljoonaa euroa. Maa- ja vesialuevuokrien osuus toimintatuotoista on 8,3 miljoonaa euroa, tilavuokrien osuus 5,7 miljoonaa euroa, pysäköintimaksujen osuus 0,4 miljoonaa euroa ja pysäköintivirhemaksujen osuus 0,5 miljoonaa euroa. Metsämyyntituottoja on kertynyt alkuvuoden aikana 0,5 miljoonaa euroa. Viime vuoteen verrattuna toimintatuotot ovat toteutuneet 0,4 miljoonaa euroa pienempinä.
Valmistus omaan käyttöön tammi-heinäkuu
Tammi-heinäkuun osalta valmistus omaan käyttöön -erän kumulatiivinen toteutuma oli 1,4 miljoonaa euroa, mikä on 49,4 % koko vuoden tuottotavoitteesta 2,9 miljoonaa euroa. VOK-kertymä on 0,2 miljoonaa euroa vuoden takaista suurempi.
Toimintakulut tammi-heinäkuu
Toimintakulujen kumulatiivinen toteutuma oli -31,6 miljoonaa euroa, josta heinäkuun toteutuma oli -4,6 miljoonaa euroa. Heinäkuun kumulatiivinen toteutuma -31,6 miljoonaa euroa oli 56,6 % koko vuoden määrärahasta -55,8 miljoonaa euroa. Viime vuoteen verrattuna toimintakulut ovat noin 0,7 miljoonaa euroa suuremmat.
Henkilöstökulujen toteutuma oli -11,4 miljoonaa euroa (56,5 %), mikä on noin 0,5 miljoonaa euroa vuoden takaista enemmän. Henkilöstömäärä (429) on lisääntynyt viidellä. Vakituisen henkilöstön osuus lisäyksestä on 1 henkilö ja määräaikaisten osuus 4 henkilöä. Palkallisia henkilötyövuosia on heinäkuun loppuun mennessä kertynyt 210 (214). Ylityö- ja erilliskorvauksia on yhteensä maksettu 0,45 miljoonaa euroa, mikä on noin 0,05 miljoonaa euroa vuoden 2025 vastaavaa ajankohtaa korkeampi.
Palveluostojen toteutuma oli -4,3 miljoonaa euroa (56%). Kustannukset ovat noin 0,2 miljoonaa euroa vuoden takaista korkeammat. Myrskyn kaatamien puiden korjuu on lisännyt palveluostoja. Purkukuluja on suunniteltujen purkukohteiden osalta kertynyt alkuvuoden aikana noin 0,15 miljoonaa euroa. Suurimpina purkukohteina ovat olleet asuntokohteet Reposaaressa ja Porin Linjojen vanha taukotupa. Talousarviosta puuttuvien HVA:lle vuokrattujen rakennusten osuus palveluostoista on noin 0,1 miljoonaa euroa.
Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden toteutuma on -7,3 miljoonaa euroa (59,7%), mikä on noin 0,6 miljoonaa euroa vuoden takaista enemmän. Suurimpana yksittäisenä tekijänä on lämmityskulut. Alkuvuosi oli 0,3 astetta keskimääräistä kylmempi, kun vuonna 2025 vastaava ajanjakso oli 1,6 astetta keskimääräistä lämpimämpi. Lämmitysenergiaa on alkuvuoden aikana kulunut noin 3 008 MWh (11 %) edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Sähkö- ja kaukolämpölaskujen kirjausajankohtien vaihtelu vuosien välillä aiheuttaa eroja kuukausittaisissa kustannuskertymissä. Talousarviosta puuttuvien HVA:lle vuokrattujen rakennusten osuus aine- ja tarvikeostoista on noin 0,3 miljoonaa euroa.
Yksityistieavustukset on maksettu kesäkuussa hakemusten perusteella.
Ulkoa vuokrattujen toimitilojen toteutuma oli tammi-heinäkuun osalta -8,2 miljoonaa euroa (54,9 %).
Toimialan toimintakatteen toteutuma heinäkuun lopussa on -12,8 miljoonaa euroa, mikä on 45,7 % talousarviosta. Toimintatuottojen kertymä on talousarviota parempi erityisesti hyvinvointialueen vuokratuottojen jatkuessa talousarviosta poiketen edelleen vuonna 2026.
Investoinnit tammi-heinäkuu
Teknisen toimialan tila- ja infrainvestointien (ilman kone- ja kalustoinvestointeja) kumulatiivinen investointimenojen toteutuma on noin -10,5 miljoonaa euroa. Merkittävimpiä vuoden aikana edenneitä hankkeita ovat Kirjaston ja monitoimihallin jatkovalmistelu valtuuston päätösten pohjalta, KOy Domus Arctopoliksen korjaus- ja muutostyöt, Kyläsaaren koulun ja päiväkodin sekä Kuvataidepäiväkoti Viikarin hankesuunnittelu, Impolan sillan suunnittelu sekä työohjelman mukaiset hulevesi-, silta-, viheralue-, pienvenesatama- ja tulvasuojeluhankkeet. Rakennuttamisen suurimpia toteutuskohteita ovat olleet Stadionin peruskorjaus, Urheilukeskuksen katsomohanke, Väinölän koulun korjaustyöt, Itä-Porin kentän tekonurmi- ja aitaurakka sekä useat katu- ja viheraluekohteet, joista osa on valmistunut suunnitellusti. Hankkeiden etenemiseen ovat vaikuttaneet joidenkin materiaalien ja laitteiden pidentyneet toimitusajat. Rakennusten purkuhankkeita on toteutettu suunnitellusti, mutta purkulupaprosessien viivästyminen aiheuttaa määrärahojen arvioitua alhaisempaa käyttöä kuluvana vuonna.
Tarkempi investointien tilannekuva on esitetty yksikköraportissa.
Loppuvuoden ennuste ja toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi
Toimintatuottojen kertymä on huomattavasti talousarviota parempi erityisesti hyvinvointialueen käytössä olevien tilojen mutta myös maa-alueiden vuokratuottojen arvioitua suuremman kertymän vuoksi. Tämänhetkisen arvion mukaan toimiala tulee ylittämään toimintatuotot noin 4,3 - 4,4 miljoonaa euroa.
Valmistus omaan käyttöön tulee tämän hetken arvion mukaan toteutumaan talousarvion mukaisena.
Toimintakulujen osalta toimialan ennustetaan tämänhetkisen arvion mukaan pysyvän talousarviossaan. Ylityspainetta tulevat aiheuttamaan edellä mainitut HVA:lle vuokratut tilat, joiden kustannuksiin ei ollut talousarviossa varauduttu. Ylityspainetta aiheutuu myös muun muassa kylmän alkuvuoden lisäämästä lämmitystarpeesta ja myrskyn aiheuttamista lisääntyneistä palveluostoista metsän korjuuseen liittyen. Toisaalta vuokrakuluissa varauduttiin toteutunutta isompiin vuokrankorotuksiin. Myös henkilöstömenot näyttäisivät toteutuvan huomattavasti talousarviota pienempinä.
Koko vuoden toimintakatteen ennustetaan alittavan talousarvion noin 4,3-4,4 miljoonaa euroa