Kaupunginvaltuusto, kokous 22.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Vuoden 2023 talousarvion muuttaminen

PRIDno-2023-1491

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Erno Vaurio, talouspäällikkö, talousyksikkö, erno.vaurio@pori.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelman kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 14.11.2022. Hallintosäännön 66 § mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana. Vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen talousraportin valmistelun yhteydessä talous- ja hallintoyksikkö on vertaillut keskeisimpien tulo- ja menoerien viimeisimpiä ennusteita talousarviossa määriteltyihin sitoviin eriin. Tarkastelun perusteella on päädytty esittämään kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle talousarvion muuttamista.

Käyttötalousosaan lisätään henkilöstömenoihin osoitettua määrärahaa perustuen siihen, että kunta-alan 8.6.2022 solmimaa palkkasopimusratkaisua on täydennetty niin sanotulla perälautatarkastelulla 7.3.2023. Ratkaisun perusteella 1.6.2023 voimaan astuvia yleiskorotuksia ja paikallisia järjestelyeriä korotetaan huomioiden verrokkialojen työehtosopimusten kustannusvaikutusprosentti. Lisäksi kunta-alan työntekijöille maksetaan kesäkuussa 467 euron kertapalkkio. Koko henkilöstölle maksettavan kertapalkkion päälle maksetaan vielä KVTES liitteen 5 piiriin kuuluvalle henkilöstölle 120 euron kertapalkkio ja OVTES osio G:n piiriin kuuluvalle henkilöstölle 150 euron kertapalkkio.

Käyttötalousosan määrärahalisäykset sivukuluineen toimialojen henkilöstömenoihin ovat seuraavat:

  • Tarkastustoimi 4 969 euroa
  • Konsernipalvelut 110 319 euroa
  • Sivistyslautakunta 1 590 460 euroa
  • Vapaa-ajan lautakunta 192 860 euroa
  • Elinvoima- ja ympäristötoimiala 245 031 euroa
  • Tekninen toimiala 285 385 euroa

Lisäksi samoin perustein tulee muuttaa liikelaitosten talousarvioita lisäämällä henkilöstömenoja seuraavasti:

  • Porin Palveluliikelaitos 230 960 euroa
  • Porin Vesi, liikelaitos 56 661 euroa

Tuloslaskelmaosan sitoviin eriin esitetään seuraavia muutoksia:

  • Verotulokehitys kaikissa verotulolajeissa on ollut talousarviossa arvioitua parempaa. Kuntaliiton laatima ennustekehikko ja paikalliset tekijät huomioiden lisätään sitovaan erään verotulot 6 329 000 euroa. Muutoksen jälkeen talousarvion verotulot ovat 199 000 000 euroa.
  • Vuoden 2023 valtionosuuspäätös ja Valtiovarainministeriön maaliskuussa tekemä korjauspäätös huomioiden lisätään sitovaan erään valtionosuudet 586 325 euroa. Muutoksen jälkeen talousarvion valtionosuudet ovat 24 362 197 euroa.
  • Korkomenojen kasvuun perustuen lisätään korkomenoja sitovaan erään rahoitustulot ja -menot 3 400 000 euroa. Muutoksen jälkeen talousarvion rahoitustulot ja -menot ilman liikelaitoksia ovat 2 815 216 euroa.

Tarkemmat perustelut lisäyksille löytyvät vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen talousraportilta. Muutosten nettovaikutus talousarvion tulostavoitteeseen on 798 680 euroa. Muutoksen jälkeen talousarvion tulos liikelaitokset mukaan lukien on 13 771 513 euroa.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Inna, kaupunginjohtaja, lauri.inna@pori.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston päätettäväksi seuraavien muutosten tekemistä vuoden 2023 talousarvion sitoviin eriin ja liikelaitosten talousarvioihin:

Käyttötalousosa

  • Tarkastustoimi, toimintakate -4 969 euroa
  • Konsernipalvelut, toimintakate -110 319 euroa
  • Sivistyslautakunta, toimintakate -1 590 460 euroa
  • Vapaa-ajan lautakunta, toimintakate -192 860 euroa
  • Elinvoima- ja ympäristötoimiala, toimintakate -245 031 euroa
  • Tekninen toimiala, toimintamenot -285 385 euroa

Tuloslaskelmaosa

  • Verotulot 6 329 000 euroa
  • Valtionosuudet 586 325 euroa
  • Rahoitustulot ja -menot -3 400 000 euroa

Liikelaitosten talousarviot

  • Porin Palveluliikelaitos, tilikauden ylijäämä -230 960 euroa
  • Porin Vesi, liikelaitos, tilikauden ylijäämä -56 661 euroa

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 8.5.2023 § 254.

Asian esittely ja aikaisempi käsittely on historiatiedoissa.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä seuraavien muutosten tekemisen vuoden 2023 talousarvion sitoviin eriin ja liikelaitosten talousarvioihin:

Käyttötalousosa

  • Tarkastustoimi, toimintakate -4 969 euroa
  • Konsernipalvelut, toimintakate -110 319 euroa
  • Sivistyslautakunta, toimintakate -1 590 460 euroa
  • Vapaa-ajan lautakunta, toimintakate -192 860 euroa
  • Elinvoima- ja ympäristötoimiala, toimintakate -245 031 euroa
  • Tekninen toimiala, toimintamenot -285 385 euroa

Tuloslaskelmaosa

  • Verotulot 6 329 000 euroa
  • Valtionosuudet 586 325 euroa
  • Rahoitustulot ja -menot -3 400 000 euroa

Liikelaitosten talousarviot

  • Porin Palveluliikelaitos, tilikauden ylijäämä -230 960 euroa
  • Porin Vesi, liikelaitos, tilikauden ylijäämä -56 661 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Tuomas Hatanpää, Erno Vaurio

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

  • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
  • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
  • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Turun hallinto-oikeudelle. 

Postiosoite:               PL 32, 20101 Turku
Käyntiosoite:             Sairashuoneenkatu 2-4
Sähköpostiosoite:     turku.hao@oikeus.fi
Faksinumero:            029 56 42414
Puhelinnumero:         029 56 42400
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:

  1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
  2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
  3. vaatimusten perustelut;
  4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Valitukseen on liitettävä:

  1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
  2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
  3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. 


Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Porin kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite:              PL 121, 28101 Pori
Käyntiosoite:            Palvelupiste Porina, Yrjönkatu 13
Sähköpostiosoite:    kirjaamo@pori.fi
Faksinumero:           (02) 634 9417
Puhelinnumero:        (02) 623 4470
Vaihde                      (02) 621 1100

Palvelupisteen aukioloajat
maanantai               10 - 16
tiistai-torstai              8 - 16
perjantai                   8 - 15

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon toimielimen päättämän aikataulun mukaisesti.

Asianosaiselle lähetettyyn pöytäkirjaotteeseen muutoksenhakuohjeineen on merkitty lähettämispäivä sekä pöytäkirjan nähtävilläolopäivä.