Valmistelija
Erja Haavisto, talouspäällikkö, talousyksikkö, erja.haavisto@pori.fi
Perustelut
Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion 2026 ja sen investointiosan 8.12.2025 § 175. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti luottamuselinten tulee vahvistaa hankesuunnitelma viimeistään tammikuun 2026 aikana.
Hyväksytyn talousarvion mukaisesti teknisen toimialan vuoden 2026 infrastruktuuriin ja tiloihin kohdistuvien investointimäärärahojen sitovuustaso on investointimenot -25,6 miljoonaa euroa. Infrastruktuuriin kohdistuvien investointien osuus on -15,6 miljoonaa euroa ja tiloihin kohdistuvien investointien -10 miljoonaa euroa.
Investointiosaa tarkentava työohjelma on valmisteltu infra- ja tilayksiköissä talousarvion investointiosan määrärahojen pohjalta. Työohjelmassa on esitetty vuoden 2026 aikana tila-, infra- ja rakennuttamisyksikön toimesta suunniteltavat, rakennutettavat ja rakennettavat talonrakennus-, liikenneväylä-, puisto-, leikkipaikka-, venesatama- ja väyläkohteet, niiden määrärahat sekä vastuuhenkilöt. Työohjelma ja toteutusaikataulu on laadittu huomioiden yksiköiden käytettävissä olevat resurssit ja niiden tehokas käyttö, isot yleisötapahtumat sekä muiden toimialojen tarpeet.
Mahdolliset vuoden aikana tarpeellisiksi osoittautuvat määrärahamuutokset viedään lautakunnan hyväksyttäviksi seuraavilta osin:
- Määrärahan siirto tason 141903 (Rakennukset) ja tason 141904 (Kiinteät rakenteet ja laitteet) tai tason 141990 (Investoinnit) välillä
- Määrärahan siirto tason 1419035 (Talonrakennus uushankinta) ja tason 1419037 (talonrakennus korjausinvestointi) välillä.
Valtuuston hyväksymän talousarvion jälkeen on tullut tarve tehdä seuraava muutos tason 1419035 talonrakennus uushankinta ja tason 1419037 talonrakennus korjausinvestointi välillä.
Investoinnilta 1419035400_0011 Tekonurmi, urheilukeskus, katsomon uudisrakennus siirretään investoinnille 1419037400_0018 Stadionin alueen peruskorjaus 300 000 euroa. Siirto tehdään Stadionin A-osan rakennusurakan tarkentumisen, valaisinmastojen rakennevahvistuksien, urakka-alueen ulkopuolisen asfaltoinnin ja katsomoistuimien uusinnan vuoksi.
Ehdotus
Esittelijä
Markku Koppelomäki, toimialajohtaja, tekninen toimiala, markku.koppelomaki@pori.fi
Tekninen lautakunta päättää
- hyväksyä teknisen toimialan infrastruktuuriin ja tiloihin kohdistuvien investointien työohjelmat vuodelle 2026
- että vuoden aikana esille tulevista tarvittavista määrärahamuutoksista päättää lautakunta, mikäli muutos koskee tasojen 141903 ja 141904 tai 141990 välisiä siirtoja tai tasojen 1419035 ja 1419037 välisiä määrärahasiirtoja.
- työohjelman hyväksymisen yhteydessä siirtää 300 000 euroa investoinnilta 1419035400_0011 Tekonurmi, urheilukeskus, katsomon uudisrakennus investoinnille 1419037400_0018 Stadionin alueen peruskorjaus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.