Perustelut
Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023-2025 talousuunnitelman kokouksessaan 14.11.2022. Toimialojen, liikelaitosten ja muiden yksiköiden tulee tarkistaa omat käyttö- ja hankesuunnitelmansa niin, että ne noudattavat kaupunginvaltuuston hyväksymää talousarviota.
Luottamuselinten tulee vahvistaa käyttösuunnitelmat, hankesuunnitelmat ja valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet kokouksissaan viimeistään tammikuun 2023 aikana. Luottamuselinten käsittelyssä käyttösuuunnitelmat esitetään yksikkötasolla tileittäin. Asian esittelyssä tulee tuoda esiin merkittävimmät muutokset, joita käyttösuunnitelmaan on tehty lautakunnan alkuperäisen talousarvioehdotuksen jälkeen.
Toiminnallisina tavoitteina vahvistetaan toimenpiteet ja mittarit, jotka talousarviokirjassa on esitetty kaupungin elinvoima ja hyvinvointi -osiossa tai toimialaan kytkeytyvän top 10 -prosessin kohdassa toiminnalliset tavoitteet. Mikäli top 10 -prosessin yhteydessä on esitetty taloudellisia tavoitteita, tulee myös nämä tavoitteet vahvistaa.
Sivistyslautakunnan talousarvioon on tehty seuraavat muutokset syksyn 2022 sivistyslautakunnan käsittelyn jälkeen:
- vähennetty varhaiskasvatusmaksujen tuloarvioita valtion budjettiriihen päätökseen perustuen 700.000 euroa
- lisätty uusien varhaiskasvatuksen ryhmäsäädösten täyttämistä varten 900.000 euroa
- lisätty varhaiskasvatuksen mitoitusten tiukennuksiin 400.000 euroa
- lisätty Palveluliikelaitokselle maksettaviin eriin 450.000 euroa
- nostettu perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja varhaiskasvatuksen käyttörahoja 15 %:lla, 300.000 euroa
- lisätty perusopetuksen tuntikehykseen 200.000 euroa
- lisätty lukiokoulutuksen tuntikehykseen 50.000 euroa
- lisätty sivistystoimialan hallintoon jäähallin käyttöön koulujen juhlatarpeisiin 40.000 euroa
- lisätty Otsolan kannatusyhdistys ry:n kanssa laadittavaan yhteistyösopimukseen 30.000 euroa. Sopimuksen tavoitteena on täydentää Porin seudun kansalaisopiston toimintaa. Määräraha jää kaupunginhallituksen käyttöön
- päivitetty perusopetuksen prosessista oppilasmäärien kehitystä kuvaavia kaavioita syksyn 2022 tiedoilla.
Sivistyslautakunnan sitovana eränä on toimintakate, joka vuodelle 2023 on -112.310.783 euroa. Sivistysautakunnan käyttösuunnitelmat ovat esityslistan liitteenä. Ensin ovat sivistyslautakunnan määrärahat yhteensä, ja sen jälkeen sivistystoimialan hallinnon, opetusyksikön ja varhaiskasvatusyksikön määrärahat.
Ehdotus
Esittelijä
-
Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi
Sivistyslautakunta päättää vahvistaa sivistyslautakunnan yksikkötasoiset käyttösuunnitelmat, hankesuunnitelman sekä toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2023 sekä valtuuttaa toimialajohtajan tekemään sivistyslautakunnan käyttösuunnitelmiin muutokset, mikäli niitä on tarve tehdä tilikauden aikana.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.