Perustelut
Reposaaren puukoulukorttelin peruskorjaus, lisämäärärahan tarve
Porin kaupunginvaltuusto on päättänyt Porin palveluverkkouudistuksen käsittelyn yhteydessä Reposaaren alueen palvelumuoto ja toteutus-hankkeesta, jonka tavoitteena on saada jatkossa kaikki Reposaaren alueella olevat kaupungin toiminnot puukoulukortteliin. Kyseessä olevat toiminnot ovat: esi- ja perusopetustoiminta (1–6 vuosiluokat), oppilashuolto, päiväkotitoiminta, terveysasema ja neuvola, sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkuvat työntekijät sekä liikkuvat kodinhoidon työntekijät. Myös kiinteistönhoidolle varataan tarvittavat työtilat. Korttelissa toimiva lähikirjasto tulee jatkamaan myös toimintaansa peruskorjatuissa tiloissa.
Hankesuunnitelman laadintaa edeltänyt tarveselvitystyö on aloitettu 2020. Hankesuunnittelu käynnistettiin helmikuussa 2021 ja hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 1.11.2021. Hankkeelle on varattu kokonaisuudessaan vuosille 2021-2023 yhteensä 1.900.000 €.
Alkuperäinen kustannusarvio laadittiin hankesuunnitteluvaiheessa (hintataso: toukokuu / 2021) luonnossuunnitelmien ja rakennusten kuntotutkimusten sekä asbesti- ja haitta-ainetutkimusten perusteella. Varsinaisen suunnitteluvaiheen yhteydessä tehtyjen rakenneavausten ja -lisätutkimusten perusteella rakennusten tarvittava korjausaste kasvoi huomattavasti (n. 46 % -> 75 %), joka on selvästi suurin yksittäinen tekijä kustannusten kasvuun. Rakenteet joudutaan kaikkien rakennusten sisäpuolella avaamaan käytännössä hirsipinnalle. Hankesuunnitelman oletus kuntotutkimusten perusteella oli, että noin raskaaseen korjaustapaan ei olisi tarvetta kuin joiltain osin.
Edellisestä johtuen urakan toteutusaikaa on jouduttu pidentämään alkuperäisestä arviosta 10 kuukaudella, joka lisää huomattavasti työmaan käyttö- ja yhteiskustannuksia ja siten urakkahintaa. Merkittävä kustannuksia nostava tekijä on myös rakennuskustannusindeksin nousu. Lisäksi kyseiseltä investoinnilta on jo kustannettu Reposaaren kivikoulun pihaan kesän 2022 aikana tehty väistötilakoulurakennus. Vuodelle 2021 hankkeelle myönnetystä määrärahasta jäi toisaalta käyttämättä hankkeelle 340.000 €, koska varsinainen suunnittelutyö päästiin aloittamaan vasta tammikuussa 2022.
Hankkeen kokonaiskustannus urakkatarjousten perusteella on 4.040.000 €, jossa on nousua hankesuunnitteluvaiheen hinta-arvioon 2.140.000 €. Kustannuksissa on varauduttu myös hankkeen aikana tuleviin lisä- ja muutostöihin sekä erillishankintana toteutettavaan irtokalusteiden ja esitystekniikan hankintaan sekä valvontatyöhön.
Vuosille 2021-2023 budjettiin varatusta määrärahasta on jäljellä 1.200.000 €. Lisämäärärahan tarve hankkeelle vuosille 2023 ja 2024 on siten 2.840.000 €.
Talousarvio 2023 valmistelussa määrärahaa on varattu hankkeelle vuodelle 2023 1.950.000 ja vuodelle 2024 650.000 euroa. Lisämäärärahan tarve on siten TA23 valmisteluun verraten vuoteen 2023 450.000 euroa ja vuoteen 2024 verraten 290.000 euroa yhteensä 740.000 euroa.
Ehdotus
Esittelijä
-
Markku Koppelomäki, Toimialajohtaja, markku.koppelomaki@pori.fi
Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle talousarvion laadinnan yhteydessä vuodelle 2023 2.400.000 euroa ja suunnitelmavuodelle 2024 940.000 euroa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.